| ZA6268D7FA |
Progetto fattibilita progettazione definitiva collaudo psc e coordinamento sicurezza interventi... |
4.909,41 € |
ING PIERUCCI TULLIO |
| Z2B2670189 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER "INTERVENTI DA ELETTRICISTA", ALLA DITTA ELETTRO SERVICE DI... |
1.200,00 € |
ELETTROSERVICE DI STAGNI ROBERTO |
| ZE126853D4 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER "MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI", ALLA DITTA VERDE 2000... |
12.490,00 € |
VERDE 2000 SNC DI FORCETTO MAURIZIO - E TIENGO AGOSTINO |
| ZDD2670469 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER "SERVIZIO SOSTITUZIONE SCAMBIATORE CALDAIA", ALLA DITTA... |
551,00 € |
DOLCECLIMA DI FERRONI MAURO |
| Z4A2669C14 |
Determina a contrarre avvio procedura per affidamento lavori di pulizia area Laghetto Azzurro... |
10.800,00 € |
|
| ZA72639BF2 |
OGGETTO: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER "RIPARAZIONE TUBAZIONI CAVEDIO SCUOLA E RIFACIMENTO... |
1.750,00 € |
IDRAULICA DI RUSCIANO NICOLA GIANLUCA |
| ZB6265A3B7 |
AFFIDAMENTO DI "FORNITURA SALE SFUSO PER DISGELO STRADALE" TRAMITE O.D.A. SU M.E.P.A. ALLA... |
4.095,00 € |
CHIMACO SRL |
| ZAE263C9F4 |
AFFIDAMENTO DI "FORNITURA DI BITUME A FREDDO IN SACCHI" TRAMITE O.D.A. SU M.E.P.A. ALLA DITTA... |
1.980,00 € |
ASPEX S.P.A. |
| ZEC2638367 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER "INTERVENTI DA SERRAMENTISTA PRESSO STABILI COMUNALI" ALLA... |
956,00 € |
POSA PIU' SAS DI ANTONIO FORCETTO & C. |
| ZBE263034F |
AFFIDAMENTO INTERVENTO DI FORNITURA E POSA BARRIERE STRADALI IN VIA RIALE TRAMITE ODA SU MEPA... |
6.554,00 € |
I.S.O.V. S.R.L. |
| Z73262DE6D |
SERVIZIO RIPARAZIONE ASCENSORE E MONTAVIVANDE |
1.816,66 € |
BERTOLI SRL |
| ZAF26380B0 |
FORNITURA ABBIGLIAMENTO E D.P.I. PER OPERAI COMUNALI |
2.145,00 € |
Sir Safety System S.P.A. Unipersonale |
| Z4F2615A43 |
FORNITURA NUOVO SPARGISALE MOD. NEVADA 800 |
5.300,00 € |
SNOW SERVICE SRL |
| Z442615A3D |
FORNITURA E POSA GIOCHI DA ESTERNO CON PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMAARREDA S.R.L. CIG. Z442615A3D |
9.836,00 € |
GREEN ARREDA SRL |
| Z232615A2B |
SOSTITUZIONE LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CENTRO STORICO |
953,00 € |
COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. |
| Z6A260A645 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PIASTRE E BATTERIA DI RICAMBIO PER... |
650,00 € |
|
| Z5F25ADFB3 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ATTI |
|
CONSOLANDI LAURA |
| Z4D25726BC |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DA IMBIANCHINO PRESSO LA PALESTRA MARIO LANZI |
1.390,00 € |
BRUSORIO IMBIANCATURE DI BRUSORIO MAURIZIO |
| Z4D25ADDCA |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA AUTOBLOCCANTI E CORDOLI PER LA SISTEMAZIONE DELLA... |
2.011,42 € |
CALI' FILIPPO |
| Z5125727D0 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VERNICI-SMALTO |
900,23 € |
COLORIFICIO SAN CARLO - DI ANDREOLI GERRY SNC |
| 767867316B |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACQUISIZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
82.972,21 € |
ENEL SOLE SRL |
| ZDF2583966 |
affidamento e impegno di spesa per Interventi da lattoniere su stabili comunali |
3.690,00 € |
G.R.L. S.N.C. DI GEROLDI PAOLO E GIANNI LUIGI |
| Z992571ADD |
Interventi da elettricista su stabili comunali |
12.447,00 € |
ELETTRICA ZUCCHETTI SNC - DI ZUCCHETTI FRANCO & C. |
| Z062564E86 |
affidamento e impegno di spesa per "Manutenzioni su stabili comunali" alla ditta Edil - Coppola S... |
30.878,00 € |
EDIL COPPOLA S.R.L. |
| Z9C2556276 |
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA... |
8.884,19 € |
ARCH SILVANO SESSA |
| Z052558E15 |
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE N. 4 ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA INERENTI PROPRIETA' COMUNALI |
873,60 € |
SERVIZI DI INGEGNERIA DI FABRIZIO ING. GEREVINI |
| ZE42564B9C |
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA', PROGETTAZIONE... |
7.280,26 € |
ARCH MICHELE MAZZETTI |
| Z792562301 |
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE INDAGINI ARCHEOLOGICHE PREVENTIVE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO... |
1.560,00 € |
STUDIO DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. SIMONOTTI E A. MASSARI |
| Z7225570A2 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE STATO DI SALUTE E SICUREZZA PRUNUS PRESENTI... |
765,00 € |
DOTT ANDREA TOVAGLIERI STUDIO TOVAGLIERI |
| ZBD255C29E |
INCARICO PER SERVIZIO DI REDAZIONE DI VERIFICHE IN SUPPORTO AL RUP ALLO STUDIO MELLO RELLA &... |
|
MELLO RELLA & ASSOCIATI |
| ZC4255C386 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI REDAZIONE DI VERIFICHE IN SUPPORTO AL RUP ALLO STUDIO MELLO... |
4.085,06 € |
MELLO RELLA & ASSOCIATI |
| Z54255C7A7 |
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA... |
6.324,00 € |
GEOL. FULVIO EPIFANI |
| Z6622968DF |
attivazione sportello digitale Commercio e Polizia Amministrativa |
4.914,00 € |
Technical Design s.r.l. |
| Z9625366EC |
acquisto attrezzatura Comando Polizia Locale |
630,40 € |
Multidea s.r.l. |
| Z8024EB0E6 |
affidamento incarico passaggio proprietà natante |
800,00 € |
Agenzia Perego di Andrea, Piergiulio Perego E C. s.a. |
| Z9324EB11E |
fornitura e posa fari parco Sibilia |
292,80 € |
B.Z. s.r.l. |
| Z3E257DFEC |
ESERCITAZIONE TIRO A SEGNO PERSONALE AREA VIGILANZA |
664,00 € |
Tiro a segno Nazionale di Novara |
| ZA02276517 |
riparazione telecamera lettura targhe |
488,00 € |
Guardian Angels s.r.l. |
| ZE32624E17 |
servizio depositeria veicoli soggetti a sanziona amministrativa accessoria |
500,00 € |
Soccorso Stradale L&G s.a.s. di Guenzi Paolo |
| Z14228C595 |
affidamento completamento allestimento autovettura in dotazione al Comando polizia Locale Fiat 16 |
3.477,00 € |
Artec di Andrea Romigioli |
| ZBC2670166 |
abbonamenti prontuari Codice della Strada anno 2019 |
507,76 € |
Egaf Edizioni s.r.l. |
| Z5D2393BB4 |
VERIFICA PERIODICA ETILOMETRI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE |
976,00 € |
TECNOTRAFFICO SRL |
| ZF42550131 |
AFFIDAMENTO IN GESTIONE NATANTE COMUNALE . FASE SPERIMENTALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018 |
5.000,00 € |
Navigazione Lago d'Orta srl |
| Z3B257E018 |
INTERVENTO MANUTENTIVO APPARATI VIDEO SORVEGLIANZA E NUOVO PUNTO RIPRESA |
3.675,86 € |
Guardian Angels s.r.l. |
| Z872572B95 |
NOLEGGIO APPARECCHIATURA CONTATRAFFICO SR4 E TARGA SYSTEM 4.0 - IMPEGNO DI SPESA |
2.379,00 € |
G.A. EUROPA AZZARONI s.a.s. |
| ZC72467A4D |
REVISIONE VELOMATIC 2018 |
1.964,20 € |
|
| ZE424B5291 |
INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA AREA TICINO PANNI |
7.684,54 € |
B.Z. s.r.l. |
| ZBD24B3377 |
RIMESSAGGIO NATANTE - IMPEGNO DI SPESA |
5.000,00 € |
Yachting Center il Porticciolo s.r.l. |
| 2467A7A |
ACQUISTO CONTRASSEGNI DISABILI |
400,77 € |
Maggioli S.p.A. |
| Z6524762BB |
REALIZZAZIONE PUNTO DI RIPRESA VIA TICINO PANNI |
3.947,92 € |
Guardian Angels s.r.l. |
| Z1A2467ABC |
Noleggio n. 3 colonnine S.O.S. per fini sicurezza urbana anno 2018 |
2.196,00 € |
Guardian Angels s.r.l. |
| Z1822E8658 |
ACQUISTO FOTOCAMERA PER CONTROLLO TERRITORIO |
830,82 € |
G.A. EURUROPA AZZARONI s.a.s. |
| ZDE22E86C4 |
sistemazione impianto di videosorvaglianza |
4.643,32 € |
Guardian Angels s.r.l. |
| Z5D2276F77 |
assistenza per la costituzione in giudizio e per la difesa legale del Comune di Castelletto Sopra... |
700,00 € |
Studio legale Monferrini Zanetta & Associati |
| Z5C228C561 |
manutenzione ordinaria degli impianti semaforici in uso sul territorio comunale per l'anno 2018 |
6.000,00 € |
Poletti Giancarlo e Massimo s.n.c. |
| Z79228C655 |
fornitura vestiario anno 2018 |
7.400,00 € |
Flenghi Divise s.n.c. |
| Z03228C5E7 |
Fornitura e posa di segnaletica stradale sulle strade di competenza del Comune secondo le... |
30.000,00 € |
Segnaletica Novarese s.r.l. |
| ZEE213109D |
"Progetto vita" educazione stradale |
724,07 € |
TAVECCHIO ALESSIO |
| ZF02204664 |
Rinnovo abbonamento al servizio ?Ufficio Studi.net anno 2018 |
655,20 € |
Open Software s.r.l. |
| Z4C220474A |
Rinnovo abbonamento annuale al servizio ?Ufficiocommercio.it? |
634,00 € |
Maggioli S.p.A. |
| 76023509AD |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - STAGIONI 2018/2019 -... |
149.350,00 € |
|
| 0000000000 |
INTERGRAZIONE SERVIZIO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE |
4.545,45 € |
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE |
| Z5A0673F39 |
NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PE RECUPERO TERRE DA SPAZZAMENTO |
580,00 € |
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE |
| ZF9238D59F |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER "FORNITURA E TRASPORTO N. 300 SACCHI DI BITUME A FREDDO" ALLA... |
1.905,00 € |
SICIT BITUMI SRL |
| Z4E10DFE94 |
PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA... |
8.000,00 € |
MERCURIO INGEGNERIA SRL |
| Z492688DE3 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RINNOVO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SERVER, LICENZE SOFTWARE E... |
2.064,00 € |
NGWAY SRL |
| ZA3267ECD6 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI HOSTING E MANUTENZIONE... |
940,50 € |
EFFE1 DI ZOPPELLETTO GABRIELE |
| ZB1246811E |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA |
1.100,00 € |
Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea nel Novarese e nel VCO %u201CPietro Fornara" |
| Z8423A2AAA |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER O.D.A. SU ME.PA.: NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE DIGITALE - CIG... |
198,00 € |
ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO |
| Z9A1213B47 |
ACQUISTO N. 13 KIT DI FIRMA DIGITALE POSTEKEY |
546,00 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| Z3521DC1D3 |
ADESIONE AI SERVIZI TELEMATICI DI ANCITEL PER L'ANNO 2018 TRAMITE O.D.A. SUL ME.PA. |
1.029,00 € |
ANCITEL |
| 0000000000 |
PUNTO DI RISTORO GIORNATA DELLA BICICLETTA - BIBLIOTECA 2018 |
118,48 € |
BENNET S.P.A. |
| 67291405FE |
DETERMINA DI PRESA DI ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER PARTE DELLA SUA DI NOVARA A SODEXO DELLA... |
2.073.506,39 € |
Sodexo Italia - via F.lli Gracchi, 36 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) |
| ZF51B6BFE7 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE KEYCARE |
790,00 € |
VINATI SRL |
| ZC926737E3 |
AFFIDAMENTO FORNITURA A DITTA PUBBLINOVA INSEGNA PER SEGNALAZIONE INGRESSO BIBLIOTECA E IMPEGNO... |
315,00 € |
Pubblinova Srl |
| Z09267342E |
AFFIDAMENTO FORNITURA A DITTA IWIRD SRL BACHECA PER ESTERNO BIBLIOTECA E IMPEGNO DI SPESA -... |
857,50 € |
IWIRD SRL |
| ZE2265941F |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE PANNELLO ESTERNO PORTA BLINDATA BIBLIOTECA E RIPRISTINO... |
320,00 € |
FRANCHINI FAUSTO FALEGNAMERIA |
| Z7D264694F |
AFFIDAMENTO FORNITURA N. 8 POLTRONCINE PER UFFICIO BIBLIOTECA (N. 6 SENZA BRACCIOLI E N. 2 CON... |
542,14 € |
ARREDOMOBIL |
| Z7A2615339 |
AFFIDAMENTO A JOLLY UFFICIO N. 2 ARMADI PER ATRIO BIBLIOTECA E IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG... |
1.616,00 € |
JOLLY UFFICIO SRL |
| Z13260DA51 |
AFFIDAMENTO FORNITURA TENDE VENEZIANE PER BIBLIOTECA A LOMBARDA TENDE DI FERRACIN STEFANO E... |
360,00 € |
LOMBARDA TENDE DI FERRACIN STEFANO |
| ZB126041CA |
AFFIDAMENTO A PROKOSS MOBILROT SRL N. 2 SCAFFALI PER SOPPALCO BIBLIOTECA E IMPEGNO DI SPESA -... |
1.901,70 € |
PROKOSS MOBILROT SRL |
| 0000000000 |
FORNITURA QUOTIDIANI IN BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE 2018 |
47,50 € |
BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
| 0000000000 |
INCISIONE MEDAGLIA PER 1 NOVEMBRE 2018 |
9,84 € |
ORI & ORE SNC |
| 0000000000 |
ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA 2018 |
16,39 € |
MEDIA WORLD |
| 0000000000 |
FORNITURA QUOTIDIANI IN BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE 2018 |
48,00 € |
BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
| 0000000000 |
ABBONAMENTO LA STAMPA PER BIBLIOTECA 2018 |
188,00 € |
ITEDI ITALIANA EDITRICE |
| 0000000000 |
FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA MESE DI AGOSTO 2018 |
49,00 € |
BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
| 0000000000 |
FORNITURA QUOTIDIANI IN BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO 2018 |
49,00 € |
BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
| 0000000000 |
ACQUISTO CANCELLERIA PER BIBLIOTECA 2018 |
9,02 € |
CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS |
| 0000000000 |
ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA 2018 |
5,66 € |
IL PICCHIO FAI DA TE SRL |
| 0000000000 |
FORNITURA QUOTIDIANI IN BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2018 |
48,00 € |
BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
| 0000000000 |
ACQUISTO CARTOLERIA PER SERVIZI SCOLASTICI 2018 |
54,10 € |
CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS |
| 0000000000 |
ACQUISTO RICAMBI PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO 2018 |
28,69 € |
FARMACIA GAZZO PICCHIO & C. SNC |
| 0000000000 |
ACQUISTO CARTA E PERGAMENE PER BIBLIOTECA 2018 |
13,11 € |
CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS |
| 0000000000 |
ACQUISTO TARGA PER FESTA DELLO SPORT 2018 |
40,98 € |
OREFICIERIA GESON SAS |
| 0000000000 |
FORNITURA MENSILE QUOTIDIANI MESE DI MAGGIO 2018 |
47,50 € |
BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
| 0000000000 |
ACQUISTO LUNIMI CERA PER FESTIVITA' 2018 |
20,49 € |
I FIORI DI ANTONELLA ZAVAGNIN |
| 0000000000 |
ACQUISTO CIOTOLA PER FESTIVITA' DEL XXV APRILE 2018 |
5,74 € |
RIALE FLORICULTURA DI SONIA NOVA |
| Z582322673 |
CONVERSIONE IN IMPEGNO DI SPESA DELLA PRENOTAZIONE ASSUNTA CON DETERMINAZIONE N. 233 DEL 11.04.18... |
454,54 € |
AUTOSERVIZI COMAZZI SRL |
| ZBF25A8EB4 |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO CULTURALE AUTUNNALE |
2.181,00 € |
NOTIZIE DAL COMUNE SAS DI C. BARUFFI E C. |
| Z6125B93AA |
AFFIDAMENTO BARACCA DI MONZA LABORATORI LETTURE ANIMATE CON SCUOLE IN BIBLIOTECA - CODICE CIG... |
10.200,00 € |
LA BARACCA DI MONZA |
| Z0225DDAEE |
AFFIDAMENTO LEGART DI LEGAT ALESSIA LABORATORI LETTURE ANIMATE SABATI IN BIBLIOTECA NATI PER... |
286,89 € |
Legart di Legat Alessia |
| Z942595CF9 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA MOBILETTO PER SERVIZIO DI POST SCUOLA - CODICE CIG... |
157,00 € |
AB COMPANY SNC DI MOLINARO MATTEO P.& C., |
| ZAC24C8416 |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TENDE SCOLASTICHE PLESSI VARI - CODICE CIG ZAC24C8416 |
12.400,00 € |
ARREDOTENDA |
| Z4E255187E |
AFFIDAMENTO FORNITURE LIBRARIE E IMPEGNO DI SPESA PER LA BIBLIOTECA ANNO 2018 - CIG Z4E255187E |
1.500,00 € |
LEGGERE S.R.L. |
| Z8F238DD54 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA ANNI 2018-2019... |
3.196,72 € |
IBS Internet BookShop Italia srl |
| ZF524969F9 |
RIFACIMENTO LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS COMUNALE E PRENOTAZIONE REVISIONE |
300,00 € |
ACI DI ARONA - AG. SERVICE DI BERGAMINI FABI |
| Z1E254DC7E |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E ISTALLAZIONE PNEUMATICI QUATTRO STAGIONI SCUOLABUS COMUNALE -... |
367,65 € |
PIZZOCCHERI F.LLI SNC |
| Z91254E2FA |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VENTOLA SCUOLABUS COMUNALE - CODICE CIG Z91254E2FA |
215,60 € |
PIZZOCCHERI F.LLI SNC |
| ZDA252F6D9 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA STATO D'USO PALESTRE "M. LANZI" E SCUOLE MEDIE CON RILASCIO... |
1.374,00 € |
ROSA SPORT S.A.S |
| 73186515DC |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI I°... |
34.434,85 € |
Bacchi di Micciche' Giovanni |
| ZCD24DC2CF |
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO VALORE DI RIMBORSO EX ART. 5 D.M.... |
1.500,00 € |
STUDIO CAVAGGIONI s.c.a.r.l. |
| Z4D24D9E59 |
AFFIDAMENTO DI "TAGLIO BORDI STRADA E DISERBO" TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA SU M.E.P.A. CIG.... |
4.500,00 € |
PENTA GARDEN S.R.L. |
| ZCC24DD81C |
AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI E... |
1.500,00 € |
WTD S.R.L. |
| ZAD24DD894 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SU RETE RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN VIA... |
2.164,00 € |
RASO ANTONIO & C. S.R.L. |
| Z0224DCBD3 |
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO... |
26.860,37 € |
GIANCARLO FURNO SRL INGEGNERIA & ARCHITETTURA |
| ZC32366828 |
Affidamento incarico professionale per servizi di supporto al Rup per la verifica ai fini della... |
4.000,00 € |
LA MERCURIO |
| ZD0249B066 |
"FORNITURA METERIALE ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE SEDE BANDA" TRAMITE O.D.A. SU M.E.P.A |
1.399,59 € |
COMOLI FERRARI S.P.A. |
| Z08248A9A7 |
FORNITURA RUOTE PER ARREDO CON O.D.A. SU M.E.P.A. |
442,00 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO s.n.c. |
| Z7C246CFFA |
FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE TRAMITE O.D.A. SU M.E.P.A. |
1.588,00 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO s.n.c. |
| ZB5217A23D |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "SOSTITUZIONE ED INSTALLAZIONE CALDAIE STABILI COMUNALI E APPARTAMENTI... |
12.000,00 € |
THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO |
| Z8924599BB |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE NECESSARIO PER MODIFICA ALLACCIAMENTO... |
550,35 € |
SACCHI GIUSEPPE S.P.A. |
| Z7723F8E9A |
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ... |
1.389,29 € |
AZETA srl |
| Z962429D87 |
Affidamento e impegno di spesa per aumento potenza e modifica fornitura elettrica presso... |
1.327,09 € |
GLOBAL POWER SPA |
| ZEE2082DB9 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE INVERNALE 2017/2018 " RIDETERMINAZIONE... |
30.422,00 € |
PENTA GARDEN SRL |
| ZDC23E0E07 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE PORZIONE DI COPERTURA DELLA SCUOLA ANNA... |
1.650,00 € |
DUECI IMPERMEABILIZZAZIONI DI CICERO CARMELO |
| ZD823D7EC8 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER "LAVORI DI RIPRISTINO SCALINATA TRA VIA GARIBALDI E VIA TICINO... |
4.468,00 € |
EDIL COPPOLA S.R.L. |
| Z3123C7FF3 |
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO STATICO E STRUTTURALE DEI LAVORI IN C.A. E... |
728,00 € |
ING PIERUCCI TULLIO |
| Z3023A7321 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER "FORNITURA E POSA PELLICOLA RIVESTIMENTO E COPRITERMO" PRESSO... |
4.036,89 € |
TOP FILM S.R.L. - PELLICOLE PER VETRI |
| Z3123A7366 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER "RIMOZIONE PANCHINE E TAMPONAMENTO IN LAMINATO" PRESSO EX... |
920,00 € |
FRANCHINI FAUSTO FALEGNAMERIA |
| Z2422B0A69 |
REVOCA DETERMINAZIONE N. 395/2018 AVENTE AD OGGETTO AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER... |
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| Z92233EF4B |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SEMINARIO SU "IL NUOVO VOLTO DEL RUP" ORGANIZZATO DA UPEL... |
150,00 € |
UPEL UNIONE PROV.LE ENTI LOCALI |
| Z182328DCC |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER "SOSTITUZIONE LAMPADE CENTRO STORICO E VIALI ADIACENTI DI... |
970,00 € |
COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. |
| Z7423262F1 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER "SOSTITUZIONE DI BOILER ACQUA CALDA SANITARIA E RIPARAZIONE... |
730,00 € |
IDRAULICA DI RUSCIANO NICOLA GIANLUCA |
| Z242397EB3 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL RINNOVO TRIENNALE DELLE LICENZE... |
2.159,40 € |
SINAPSI SRL |
| 0000000000 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA RIFIUTI PER... |
287,73 € |
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE |
| ZBA22E6D60 |
SERVIZIO RIPRAZIONE BUCHE SU TERRITORIO COMUNALE CON BITUME A CALDOALL'IMPRESA RASO ANTONIO & C srl |
10.000,00 € |
RASO ANTONIO & C. SRL |
| ZDF22C72A4 |
Affidamento incarico di assistenza tecnica relativamente agli atti di gara riguardanti il... |
5.500,00 € |
STUDIO CAVAGGIONI s.c.a.r.l. |
| ZB2226E68F |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRICI PRESSO... |
800,00 € |
ELETTROSERVICE DI STAGNI ROBERTO |
| Z5C21EDCE8 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTI DI ALLARME EDIFICI... |
435,00 € |
SICURIT DI MORETTI P.I. MAURIZIO |
| ZE721A64E8 |
Affidamento e impegno di spesa per ripristino funzionamento di dispositivo operatore di cabina... |
580,00 € |
SCHINDLER SPA |
| 0000000000 |
APPROVAZIONE AVVISO PER ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE VERDE ROTATORIE |
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| Z5822A6CD8 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SCALA RETRATTILE PER COMPLETAMENTO LAVORI... |
233,61 € |
BRICOCENTER |
| ZAB21D3511 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PORTARIFIUTI DA ESTERNO TRAMITE MEPA ALLA DITTA DIMO... |
657,00 € |
DIMO GROUP SRL - GIOCHIPARK OPEND |
| Z0421E226E |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTORALE TRAMITE MEPA ALLA DITTA DIMO... |
1.638,00 € |
DIMO GROUP SRL - GIOCHIPARK OPEND |
| Z7621B95C5 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE SCUOLA D'INFANZIA "IL GIROTONDO" ALLA DITTA BIOSISTEMI SRL... |
1.000,00 € |
BIOSISTEMI SRL |
| ZEA21CB4F0 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ?FORNITURA SACCHI BITUME A FREDDO TRAMITE MEPA? ALLA DITTA... |
2.700,00 € |
EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. |
| Z0321917DD |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO E PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA CASA DI... |
2.500,00 € |
PEDERCINI NATALE |
| 76063384AF |
STAZIONE APPALTANTE UNICA PROVINCIA DI NOVARA PER COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO -... |
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| 0000000000 |
APPROVAZIONE SCHEMA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER GESTIONE NATANTE ADIBITO A SERVIZIO NCC E... |
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| 0000000000 |
APPROVAZIONE SCHEMA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER GESTIONE NATANTE ADIBITO A SERVIZIO NCC E... |
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| Z36241C476 |
SERVIZIO PROIEZIONI CINEMA SOTTO LE STELLE 2018 - CODICE CIG: Z36241C476 |
2.350,00 € |
ALTERA SNC DI P. BAJ E M. MAGINZALI |
| ZB723444C3 |
Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi di pagamento della... |
2.640,00 € |
C.K.C. s.r.l. |
| ZE123ADEA5 |
ACQUISTO N. 32 GB DI RAM PER SERVER DELL T430 PRESSO LA SEDE CENTRALE E ACQUISTO, INSTALLAZIONE E... |
1.180,00 € |
NGWAY SRL |
| Z8821E054C |
INACRICO PER GESTIONE INVENTARIO |
6.420,00 € |
Progel S.r.l. 31013 Gallarate. - C.F. 02396680122 |
| 0000000000 |
DIRITTI SIAE FESTA DELLO SPORT 2018 |
55,88 € |
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI EDITORI (S.I.A.E.) |
| 0000000000 |
DIRITTI SIAE CELEBRAZIONI 25 APRILE 2018 |
57,80 € |
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI EDITORI (S.I.A.E.) |
| 0000000000 |
DIRITTI SIAE INCONTRI FORMAZIONE NATI PER LEGGERE AD ALTA VOCE 2018 |
62,20 € |
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI EDITORI (S.I.A.E.) |
| 0000000000 |
DIRITTI SIAE EVENTO DONNA E' ARTE 2018 |
68,85 € |
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI EDITORI (S.I.A.E.) |
| 0000000000 |
DIRITTI REPROGRAFICA SIAE 2018 |
190,00 € |
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI EDITORI (S.I.A.E.) |
| ZBF22695BE |
MESSA IN SICUREZZA ATTREZZATURA SPORTIVA: AFFIDAMENTO FORNITURA E ISTALLAZIONE CANESTRI BASKET DA... |
400,00 € |
TECNOSPAZIO DI OSCAR QUARENGHI, VIA SCAVEZZATA 3B 24068 SERIATE |
| 0000000000 |
DIRITTI SIAE PER EVENTO MI ILLUMINO DI MENO 2018 |
8,00 € |
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI EDITORI (S.I.A.E.) |
| Z83223C3A2 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE BAR - PUNTO DI RISTORO PRESSO IL CAMPO DI CALCIO MARIO ZUCCO ANNI... |
2.537,50 € |
ACD Castellettese Calcio |
| 0000000000 |
GETTONI LAVAGGIO SCUOLABUS 2018 |
24,59 € |
ORTENZI ROBERTO |
| 0000000000 |
ACQUISTO CARTA COLORATA PER BIBLIOTECA 2018 |
15,57 € |
CARTOLERIA PRETI |
| 0000000000 |
ACQUISTO AGENDE PER BIBLIOTECA 2018 |
36,06 € |
CARTOLERIA PRETI |
| 0000000000 |
ACQUISTO CARTA DA PACCO E VARIE |
47,95 € |
CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS |
| 0000000000 |
ACQUISTO PERGAMENE PER BIBLIOTECA 2018 |
3,28 € |
CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS |
| 0000000000 |
MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA 2018 |
5,90 € |
CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS |
| 0000000000 |
MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA 2018 |
21,72 € |
CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS |
| 0000000000 |
ACQUISTO CAMPANELLO PER BIBLIOTECA 2018 |
5,24 € |
NOVALBERGHIERA SRL |
| 0000000000 |
FORNITURA QUOTIDIANI IN BIBLIOTECA MESE DI APRILE 2018 |
46,00 € |
BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
| 0000000000 |
INCISIONE MEDAGLIA PER CELEBRAZIONI 25 APRILE 2018 |
12,30 € |
ORI & ORE di Elisa e Lorenzo Terazzi |
| 0000000000 |
FORNITURA MESE DI MARZO 2018 QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA 2018 |
51,50 € |
BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
| 0000000000 |
ABBONAMENTO 2018 LA STAMPA PER LA BIBLIOTECA 2018 |
188,00 € |
ITEDI ITALIANA EDITRICE |
| 0000000000 |
FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2018 |
46,00 € |
BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
| 0000000000 |
ACQUISTO PRODOTTI PER SCUOLABUS 2018 |
9,41 € |
BRICOCENTER |
| 0000000000 |
ACQUISTO BLOCCHI RICEVUTE PER BIBLIOTECA 2018 |
3,85 € |
TECNOLIBRO POINT |
| 0000000000 |
FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA - MESE DI GENNAIO 2018 |
45,50 € |
BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
| 0000000000 |
RINNOVO ABBONAMENTO GIORNALE DI ARONA BIBLIOTECA 2018 |
50,50 € |
DMEDIA GROUP |
| 0000000000 |
ACQUISTO BLOCCHETTI RICEVUTE PER BIBLIOTECA 2018 |
21,89 € |
TECNOLIBRO POINT SRL |
| 0000000000 |
ACQUISTO PRODOTTI PER SCUOLABUS - BIBLIOTECA 2018 |
8,61 € |
BENNET S.P.A |
| 0000000000 |
FORNITURA QUOTIDIANI IN BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2017 |
46,50 € |
BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
| 0000000000 |
ACQUISTO BLOCCHI RICEVUTE PER BIBLIOTECA 2018 |
26,23 € |
TECNOLIBRO POINT |
| ZF021DB384 |
AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI 2018 - EINAUDI - CODICE CIG ZF021DB384 |
990,00 € |
Giulio Einaudi Editore |
| 73475004CF |
DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA APPALTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCIO MARIO ZUCCO -... |
77.264,18 € |
ACD CASTELLETTESE CALCIO |
| ZB323D8F48 |
AFFIDAMENTO RIPARAZIONE SEDILI SCUOLABUS COMUNALE - CODICE CIG ZB323D8F48 |
450,00 € |
REGALIA LUIGI S.N.C. |
| Z0622FB366 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA ED IL PROGETTO NATI PER... |
10.560,00 € |
MF INGROSSO SPA |
| ZAB2329FD9 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI TRASPORTO AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO -... |
940,00 € |
Autoservizi Beltramini & Gianoli |
| ZE623215D1 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ADDOBBI FLOREALI PER CELEBRAZIONI CIVILI DEL 25 APRILE E 1°... |
980,00 € |
I FIORI DI ANTONELLA DI ZAVAGNIN ANTONELLA |
| Z8F2295296 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI PER EVENTI E CELEBRAZIONI 2018 |
1.485,00 € |
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA - S.R.L. |
| ZA32351CF5 |
MESSA IN SICUREZZA ANCORAGGI IMPIANTO BASKET PALESTRA SCUOLE MEDIE ISTITUTO COMPRENSIVO SERAFINO... |
2.400,00 € |
TECNOSPAZIO DI OSCAR QUARENGHI |
| Z4D22E8CC9 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER "FORNITURA MATERIALE PER COMPLETAMENTO LAVORI... |
2.651,25 € |
BERTALLI S.R.L. |
| ZAC22FBECE |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - DITTA ASPEX S.P.A. ... |
780,00 € |
ASPEX S.P.A. |
| ZE223DFFF5 |
AFFIDAMENTO STAMPA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/19 E RELATIVO IMPEGNO - CODICE CIG: ZE223DFFF5 |
59,99 € |
TIPOGRAFIA DEL VESPRO DI GIORDANO DOMENICO |
| Z542289815 |
Affidamento servizio di manutenzione firewall 15 marzo 2018- 14 marzo 2020 ditta SINTESI NETWORK... |
8.360,00 € |
SINTESI NETWORK |
| Z922253A4B |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI 2018 FELTRINELLI - CODICE CIG: Z922253A4B |
990,00 € |
LALIBELA SRL - FELTRINELLI POINT ARONA - CORSO REPUBBLICA 106 - ARONA |
| Z42220DD8C |
SERVIZIO AMBULANZA EVENTI M'ILLUMINO DI MENO, GIORNATA DELLA BICICLETTA, FESTA DELLO SPORT ANNO 2018 |
150,00 € |
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ARONA |
| ZB821005E0 |
FORNITURA CARTONGESSO PER PARETYI E CONTROSOFFITTO NUOVA SEDE BANDA |
10.629,55 € |
FAPAS SPA |
| Z912064D6 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SOSTITUZIONE SERRAMENTI SEDE CISAS |
4.317,13 € |
|
| Z1C21D2AF5 |
INCARICO VERIFICA SISMICA |
8.441,84 € |
TECSE ENGINEERING |
| Z5321D1F4F |
IMPEGNO DI SPESA SOFTWARE ERASMONET E RELATIVA ASSISTENZA PER IL TRIENNIO 2018/2020 |
3.311,97 € |
CS S.R.L.. 5, Via Vacchieri - 10093 Collegno (TO) - C.F. e P.IVA 09712420018 |
| ZCB216A93F |
Proroga dell'affidamento dei servizi assicurativi per il periodo 31/12/2017 - 30/04/2018. Polizza... |
1.183,00 € |
Lloyd's |
| Z9E216A8E2 |
Proroga dell'affidamento dei servizi assicurativi per il periodo 31/12/2017 - 30/04/2018. Polizza... |
400,00 € |
XL INSURANCE - VIA VISCONTI DI MONDRONE, 15 - MILANO |
| ZB7216AAB |
Proroga dell'affidamento dei servizi assicurativi per il periodo 31/12/2017 - 30/04/2018. Polizza... |
3.253,00 € |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONE DI CODA E GIOVAGNOLI SNC |
| ZB9216AA47 |
Proroga dell'affidamento dei servizi assicurativi per il periodo 31/12/2017 - 30/04/2018. Polizza... |
332,00 € |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONE DI CODA E GIOVAGNOLI SNC |
| Z57216A860 |
Proroga dell'affidamento dei servizi assicurativi per il periodo 31/12/2017 - 30/04/2018. Polizza... |
3.333,00 € |
Groupama Ass.ni S.p.A. |
| Z5A2161813 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOMEZZO TRAMITE MEPA |
14.245,84 € |
TOYOTA MOTOR ITALIA SPA |
| Z8E2130AEE |
FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE |
946,00 € |
KIDS PROJECT SRL |
| ZB721315FB |
MANUTENZIONE FORNO |
578,50 € |
CRIMA s.r.l. |
| 7118932886 |
ID 43/2017 Sua Provincia di Novara per Comune di Castelletto Sopra Ticino - Procedura per... |
995.285,04 € |
|
| 7034912109 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO CODICE C.I.G. 7034912109 |
101.926,50 € |
GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA |
| 6802125B1D |
Impegno di spesa per il servizio di assistenza scolastica per minori disabili anno scolastico... |
505.686,01 € |
SOCIAL SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - VIA CASTELFIDARDO, 24 - 62012 - CIVITANOVA MARCHE (MC) |
| Z88216A9D1 |
Proroga affidamento dei servizi assicurativi dal 31/12/2017 al 30/04/2018. Polizza Responsabilità... |
12.415,00 € |
Lloyd's |
| ZA8211EBCC |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NASTRI, CARTUCCE E TONER PER GLI ANNI 2018/2020 |
10.542,00 € |
Errebian |
| Z8A1F7561F |
rilegatura registri stato civile |
123,60 € |
Grafiche Gaspari s.r.l. Cadriano di Granarolo (BO) P.Iva 00089070403 |
| Z841F3CC83 |
CORREZIONE DMA |
108,00 € |
Info Line s.r.l. - Fontevivo - P.Iva: 01921940340 |
| Z531EF3A5A |
AFFIDAMENTO SERVIZI EASY BRIDGE PER CONNESSIONE NODO PAGAMENTI DENOMINATO PAGO PA PER SERVIZI A... |
6.951,00 € |
PROGETTI E SOLUZIONI - Cernusco sul Naviglio (MI) - c.f. e P.Iva 06423240727 |
| Z0E1FD4AAA |
INCARICO PROFESSIONALE ED IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA REDAZIONE PSC DIREZIONE... |
13.090,26 € |
IN.TEC. SRL |
| Z531E97E97 |
AFFIDAMENTO INCARICO AGGIORNAMENTO ED IMPLEMANTAZIONE PROCEDURA INFORMATICA GESTIONE TRIBUTI IMU... |
38.000,00 € |
TRISOFT EXECUTIVE SERVICE SRL |
| Z0E1D36B33 |
Fornitura di materiale di pulizia e vari per i servizi comunali. Periodo 2017 - 2019. C.I.G. ... |
8.495,00 € |
Vircol srl - Via Oneda,21 21018 Sesto Calende (Va) P.Iva: 00314470121 |
| 71719185F5 |
SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI , COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E... |
24.797,99 € |
TECSE ENGINEERING |
| ZB22179C87 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA CASA DI RIPOSO |
4.450,00 € |
RASO ANTONIO & C SNC P.IVA 00520750035 |
| Z202177EFB |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
2.576,00 € |
PIZZOCCHERI F.LLI SNC DI PAOLO E LAURA |
| ZB82177FC0 |
FORNITURA MATERIALE PER PAVIMENTAZIONE SEDE BANDA |
6.490,52 € |
BERTALLI SRL |
| Z6A20CEC3E |
FORNITURA SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO PER SISTEMAZIONE NUOVA SEDE BANDA ? AFFIDAMENTO DIRETTO... |
11.424,35 € |
FOGLIANI SPA |
| Z6F2124F26 |
ACQUISTO AUTOCARRO IVECO 35C12 PRESSO LA CONCESSIONARIA BORGO AGNELLO |
27.500,00 € |
BORGO AGNELLO SPA |
| ZCD216D101 |
Affidamento e impegno di spesa per sostituzione di alcuni radiatori presso scuole ?Belfanti? ed ... |
4.630,00 € |
THERMO CONFORT |
| Z7A21621AE |
DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA MATERIALE PER SERRAMENTI |
2.855,87 € |
G.P.B. DI PANIZZA DAVIDE & C SAS |
| Z79216B962 |
intervento di ripristino funzionamento impianto elettrico e sostituzione cavi danneggiati presso... |
232,00 € |
B.Z. Impianti Srl Castelletto Sopra Ticino P.IVA 01390240032 |
| Z562157633 |
interventi di ricerca guasti e ripristino illuminazione pubblica presso la S.S. 33 del Sempione |
3.149,00 € |
I.C.E.M. INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SRL |
| 68702727CD |
Concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità,... |
372.400,00 € |
Tre Esse Italia S.r.l. - 03019 Supino (FR) - C.F. 01625840606 |
| ZB421620A5 |
interventi di riparazione impianti elettrici presso mensa scolastica, municipio e cimitero. |
950,00 € |
Elettroservice arte elettrica e informatica di Roberto Stagni - Via Aronco, 213 - Castelletto sopra Ticino (NO) - 28053 -P.Iva 01566910038 - C.F. STGRRT73S03A290O |
| Z22207F9AE |
servizio verifica biennale messa a terra |
1.140,00 € |
MISURE E SERVIZI SAS |
| Z672B2383 |
ACQUISTO MONTAFERETRI E SCALE CIMITERIALI TRAMITE RDO. |
8.400,00 € |
CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERUZZI & C. |
| ZD5215FD6B |
AFFIDAMENTO MESSA IN SICUREZZA PALESTRE M. LANZI E SCUOLE MEDIE - CODICE CIG ZD5215FD6B |
6.112,90 € |
TECNOSPAZIO DI OSCAR QUARENGHI, VIA SCAVEZZATA 3B 24068 SERIATE (BG) |
| Z371CAA631 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE PER GESTIONE INFORMATICA DEL TERRITORIO E DELLE PRATICHE EDILIZIE... |
44.688,00 € |
DITTA STARCH SRL C.F. 07795180152 |
| Z63206EDE2 |
TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA DI UNA INFRASTRUTTURA SOFTWARE RELATIVI SERVIZI DI ... |
27.000,00 € |
SINTECOP GHI |
| Z76200B8C3 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO CAMPO DI CALCIO MARIO ZUCCO PER IL PERIODO NECESSARIO ALLA... |
983,40 € |
A.C.D. CASTELLETTESE - VIA VARALLO POMBIA 12 - CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) |
| Z2E200B701 |
SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DELLA SICUREZZA PRESSO CAMPO DI CALCIO MARIO ZUCCO PER IL PERIODO... |
983,40 € |
A.C.D. CASTELLETTESE - VIA VARALLO POMBIA 12 - CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) |
| Z792025659 |
allestimento Fiat 16 |
3.477,00 € |
ARTEC di Andrea Romigioli s.r.l. |
| 715270246A |
SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA E MENSA AGGIUNTIVA - ANNI SCOLASTICI 2017_2018 - 2018_2019 - 2019_20... |
96.895,14 € |
SOCIAL SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - VIA CASTELFIDARDO, 24 - 62012 - CIVITANOVA MARCHE (MC) |
| 71514191A7 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PULLMAN DI LUNGEZZA NON SUPERIORE A M 6 CAPIENZA MIN 16 POSTI... |
51.912,00 € |
ASTORI SAS DI ASTORI ANGELO - VIA MONTE GRAPPA, 9 - SESTO CALENDE (VA) |
| ZEE1D1FA21 |
rinnovo abbonamento ACI PRA |
1.415,00 € |
ANCITEL S.P.A. - 07196850585 |
| ZCC1E19824 |
NOLEGGIO AFFRANCATRICE |
480,00 € |
ITALIANA AUDION SRL 10495590159 |
| Z791D83822 |
AGGIUDICAZIONE RDO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI... |
1.050,00 € |
ORA SYSTEM SRL |
| Z6E20E05BC |
Lavori urgenti copertura palazzetto dello sport in via Del Lago per infiltrazioni |
1.750,00 € |
GRL DI GEROLDI GIANNI SNC |
| Z2620D6910 |
RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE TRASFORMATORE TORRE FARO |
630,00 € |
ELETTRICA ZUCCHETTI SNC |
| Z851F45AF3 |
AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE MUNICIPIO TRAMITE RDO SU MEPA. CIG... |
7.719,02 € |
SCHINDLER SPA |
| ZED2093824 |
POSA PORTA CASA RIPOSO |
3.700,00 € |
FRANCHINI FAUSTO FALEGNAMERIA |
| Z262079BA7 |
IMBIANCATURA EX ASILO NIDO |
8.618,79 € |
BRUSORIO MAURIZIO |
| Z37202291B |
DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E DPI ? AFFIDAMENTO DIRETTO... |
2.486,70 € |
SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE |
| Z0020355FE |
FORNITURA DI SALE SFUSO PER DISGELO STRADALE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE R.D.O. SU M.E.P.A. |
4.237,50 € |
CHIMACO SRL |
| ZB82039C2D |
FORNITURA MATERIALI ELETTRICI PER SISTEMAZIONE NUOVA SEDE BANDA |
6.616,38 € |
SACCHI GIUSEPPE SPA - BARZANO' |
| Z8F20505B4 |
INSTALLAZIONE NUOVO PUNTO LUCE VIA BRICCOLA ANGOLO VIA CIMUTERO |
594,21 € |
ENEL SOLE SRL |
| Z161FF6232 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER "INTERVENTI PUNTUALI SU IMPIANTI E CHIAMATE EXTRA CAPITOLATO M... |
2.433,00 € |
THERMO CONFORT |
| ZA3203D34E |
AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA TECNICA ANALISI E STUDIO PROPOSTA AMPLIAMENTO RETO GAS METANO |
1.000,00 € |
STUDIO CAVAGGIONI SCARL |
| ZA1203148E |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura e posa segnaletica verticale in località Via XXV... |
3.302,00 € |
SEGNALETICA NOVARESE SRL |
| Z2B0D07D9A |
LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA IMPIANTO DI DEPURAZIONE TICINO PANNI" CUP... |
1.144,00 € |
ING. CERIN GIORGIO P.IVA 01141500031 |
| ZDF201887D |
ASSISTENZA TECNICA ATTIVITA' DI STIMA DEL VALORE INDUSTRIALE RESIDUO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE... |
3.600,00 € |
STUDIO CAVAGGIONI SCARL |
| ZA72021645 |
SERVIZIO AMBULANZA IN OCCASIONE SPETTACOLO DI FALCONERIA |
50,00 € |
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ARONA |
| 7169913F5E |
LIQUIDAZIONE FATTURA - APPALTO LAVORI DI ?INTERVENTI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI? ?... |
54.346,71 € |
cave di corconio srl |
| ZCC1FB28C5 |
VERIFICA STATO DI USO CERTIFICAZIONE E SEGNALAZIONE CRITICITA ATTREZZATURE PALESTRA MARIO LANZI... |
2.000,00 € |
SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC - VIA PRADELLA N. 10 - 24021 - ALBINO (BG) - P.IVA 01317370169 |
| Z851FA6EF4 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI... |
2.350,00 € |
EDIL COPPOLA SRL |
| 7152653BF8 |
PROCEDURA APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI SU SCUOLABUS - ANNI SCOLASTICI 2017/2018 ?... |
85.176,96 € |
FIDES COOPERATIVA SOCIALE - VIA GIOBERTI, 42 - LEGNANO (MI) |
| 707570507C |
SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDE PUBBLICO - PERIODO 2017-2020 |
76.897,19 € |
PENTA GARDEN SRL |
| ZC71F27D9A |
AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI |
1.750,00 € |
BERTOLI SRL |
| ZAB1F186D2 |
Affidamento e impegno di spesa per servizio biennale di assistenza e manutenzione software... |
1.128,12 € |
TSS SPA |
| ZB61E6329E |
SERVIZI DI SUPPORTO NELLA GESTIONE E NEL COORDINAMENTO DELLA GIORNATA DELLA BICICLETTA ANNI 2017-... |
1.131,15 € |
SOCIETA' CICLISTICA CASTELLETTESSE A.S.D. - VIA GIOTTO C/O STADIO COMUNALE - CASTELLETTO SOPRA TICINO |
| Z761E633FF |
SERVIZI BANDISTICI 2017-2019 |
7.500,00 € |
CORPO MUSICALE ANGELO BROGGIO |
| ZAA1E18045 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE |
208,00 € |
D.S.C. CARRI S.R.L. - SS. TICINESE 1,CASTELLETTO SOPRA TICINO |
| 7052318CE8 |
LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA IMPIANTO DI DEPURAZIONE TICINO PANNI" CUP... |
5.480,91 € |
MC COSTRUZIONI SAS |
| Z291E91234 |
CORSO SICUREZZA |
409,83 € |
ING LORENZO LANDI |
| Z70255EF8E |
Adesione alla convenzione Consip "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 7" LOTTO 2 per fornitura... |
25.000,00 € |
ITALIANA PETROLI SPA |
| Z6D1D98B15 |
Integrazione impegno di spesa asfaltatura tratti strade comunali |
4.754,30 € |
|
| Z891E02A04 |
SERVIZIO ANNUALE MONITORAGGIO DISSESTI E FESSURAZIONI DA REMOTOPRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT... |
4.500,00 € |
TECNOINDAGINI SRL |
| Z391CB02E5 |
SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2017-2020 |
20.429,76 € |
B. & C. ANTINCENDIO SAS DI BIANCHETTI GIAN FRANCO E C. |
| Z291DF4A16 |
IL CASTELLETTESE |
16.521,24 € |
NOTIZIE DAL COMUNE SAS DI CARLO BARUFFI - VIA KENNEDY, 15 - 20040 - CAMBIAGO (MI) |
| ZF51CA8CED |
RIPRISTINO RIO SCOLATORE - da 2016 n. 1447 |
15.435,73 € |
PRINI SRL |
| 6500870F9E |
FORNITURA CARBURANTE |
49.180,30 € |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
| Z082065DBD |
PROROGA SERVIZIO DAL 1.11.2017 AL 31.12.2017 |
5.497,90 € |
CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z221AD3D65 |
Conferimento dell'incarico allo studio Legale Tributario degli Avvocati Antonio Chiarello e Maria... |
1.500,00 € |
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO AVVOCATI A. CHIARELLO E M. SUPPA |
| ZCB1BDAE04 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICIO SEGRETERIA, RAGIONERIA, BIBLIOTECA TRAMITE CONVENZIONE... |
8.053,00 € |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - VIA VERDI 89/91 - 20063 - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) |
| Z921C77289 |
GESTIONE IVA IRAP ANNI 2017-2019 |
14.694,00 € |
xanto s.r.l. |
| ZC91B856B4 |
revisione annuale etilometri |
878,60 € |
Tecnotraffico srl Acquapendente (VT) - P.Iva 01774020562 |
| Z111CC8FFD |
INCARICO PER PAES da 2016 n. 1453 |
4.500,00 € |
STUDIO CAVAGGIONI SCARL |
| Z7D1C7DCA6 |
SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI MONTASCALE E MONTACARICHI SCUOLE E STABILI COMUNALI |
5.660,00 € |
BERTOLI SRL |
| ZCC1CB034C |
RIPRISTINO CENTRI IP LLUNGO SS 33 - VIA S. PELLICO - VIA PALERMO |
1.815,81 € |
ENEL SOLE SRL |
| Z6E1BFB326 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ? ESECUTIVA E PRESTAZIONI... |
6.759,00 € |
TECSE ENGINEERING |
| 6804832502 |
ampliamento cimitero - costruzione nuovi loculi |
112.600,24 € |
WALTER MILESI |
| ZD11B6CCC0 |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE 26 |
4.098,40 € |
Converge s.p.a. via Mentore Maggini 1 Roma |
| 6315199B11 |
Affidamento ad integrazione di incarico per la formazione della variante strutturale del PRGC e... |
59.004,00 € |
RIPAMONTI ROBERTO |
| Z7D19F35F4 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE STUDIO AGRONOMICO A SUPPORTO DELLA REDAZIONE DELLA VARIANTE... |
3.920,00 € |
STUDIO SILVA SRL |
| Z5D1991662 |
FORNITURA SOLUZIONI E SERVIZI PER ACCOMPAGNAMENTO ENTE AL SISTEMA ANPR |
1.780,00 € |
DEDAGROUP S.P.A. -C.F. E PARTITA IVA 01763870225 |
| 0000000000 |
FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE 2017 |
47,50 € |
BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
| 6725798018 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PULLMAN 54 POSTI E SOSTITUZIONE AUTISTA... |
111.555,15 € |
AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI s.r.l. - Via XXV Aprile, 15 - 21010 Golasecca (VA) - P.Iva: 01877340123 - CF:01877340123 |
| Z2E1C28DFF |
NOLEGGIO 60 MESI FOTOCOPIATORE SAMSUNG SL-X3280NR TRAMITE CONVENZIONE CONSIP |
4.799,00 € |
Converge s.p.a. via Mentore Maggini 1 Roma |
| Z601ADD278 |
SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE UBICATO PERIODO 01/09/2016 - 31/12/2018 |
640,00 € |
EUROELEVATOR SRL |
| 65587725DF |
INDIVIDUAZIONE CONCESSIONARIO PALAZZETTO DELLO SPORT (DETERMINA N. 21 DEL 01/03/2016) |
525.433,33 € |
A.P.D. SPORT + - VIA DE AMICIS, 5 - CASTELLANZA (VA) |
| 6380170AD5 |
Canone appalto gestione cimitero |
111.770,62 € |
EDIL COPPOLA SRL |
| Z65176F98B |
AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA, PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO E INCARICO MEDICO |
10.853,70 € |
CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA |
| Z2D180C146 |
Affidamento del servizio di recupero in via stragiudiziale dei crediti derivanti da avvisi di... |
6.504,38 € |
I.C.M. Credit Management S.r.l. |
| 63532492EE |
Aggiudicazione definitiva alla cooperativa Eurotrend Assistenza s.c.a.r.l. di Cerrione (BI) della... |
1.453.640,24 € |
EUROTREND ASSISTENZA |
| Z6B17C9B78 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI HOSTING E MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE PER GLI ANNI 2016-2017-2018... |
3.135,00 € |
EFFE 1 DI ZOPPELLETTO GABRIELE - VIA BOVRO' 11 - Paruzzaro (NO) - P.IVA 01823400039 |
| ZA21783020 |
FORNITURA APPLICATIVO EVOLIX MODULO OPZIONALE DONAZIONE ORGANI |
480,00 € |
DEDAGROUP S.P.A. -C.F. E PARTITA IVA 01763870225 |
| Z2B17A42D7 |
MANUTENZIONE OROLOGIO ED IMPIANTO CAMPANE DELLA TORRE CAMPANARIA |
712,50 € |
ROBERTO TREBINO SNC |
| ZE617DF469 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E RELATIVI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI PERIODO... |
5.649,39 € |
Informa S.r.l. - Cameri - P.IVA: 01540680038 |
| Z312372250 |
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO"STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (EX PROGETTAZIONE... |
4.547,92 € |
GIANCARLO FURNO SRL INGEGNERIA & ARCHITETTURA |
| 6520993DA5 |
GESTIONE CAMPO SPORTIVO |
101.107,17 € |
A.C.D. CASTELLETTESE - VIA VARALLO POMBIA 12 - CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) |
| 6519691B34 |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA GAS NATURALE 8" - IMPEGNO DI SPESA (CIG DERIVATO 6519691B34) |
512.813,00 € |
Energetic S.p.A. |
| Z15174A377 |
RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2016 - PRONTUARI VIOLAZIONE CDS |
442,00 € |
Egaf Edizioni Srl Forlì (FC) Via Guarini snc P. IVA 02259990402 |
| Z2E16443D6 |
AFFIDAMENTO INCARICO RSPP |
4.650,00 € |
WTD SRL 02274020060 |
| Z9615AEC12 |
AMPLIAMENTO CIMITERO (di cui 13.127,45 esigibili nel 2016) - Variaz. Esigibilita' da 2015 644 -... |
16.912,03 € |
WALTER MILESI |
| 6321077DBE |
APPALTO MANUTENZIONE STRADE 2015-2016 - Variaz. Esigibilita' da 2015 603 - |
75.793,00 € |
RASO ANTONIO & C SNC P.IVA 00520750035 |
| Z7B14FF398 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL... |
24.320,00 € |
INSUBRIASS SRL |
| 0000000000 |
CINEMA SOTTO LE STELLE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE 2018 |
83,82 € |
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) - VIALE DELLA LETTERATURA, 30 - ROMA - P.IVA 00987061009 |
| Z4511E23C5 |
noleggio fotocopiatore servizi sociali |
2.306,50 € |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - VIA VERDI 89/91 - 20063 - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) |
| ZEB0E595CF |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASK-ALFA 3551c CONVENZIONE CONSIP |
4.997,40 € |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - VIA VERDI 89/91 - 20063 - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) |
| Z5012A7BD8 |
AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA A TRATTATIVA DIRETTA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI... |
20.000,00 € |
Banco Popolare Imprese BPN |