| Z9C1F474C2 |
Copertura assicurativa - Polizza R.C. automezzi in uso dall'associazione AUSER. |
1.581,00 € |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONE DI CODA E GIOVAGNOLI SNC |
| ZCB216A93F |
Proroga dell'affidamento dei servizi assicurativi per il periodo 31/12/2017 - 30/04/2018. Polizza... |
1.183,00 € |
Lloyd's |
| Z9E216A8E2 |
Proroga dell'affidamento dei servizi assicurativi per il periodo 31/12/2017 - 30/04/2018. Polizza... |
400,00 € |
XL INSURANCE - VIA VISCONTI DI MONDRONE, 15 - MILANO |
| ZB7216AAB |
Proroga dell'affidamento dei servizi assicurativi per il periodo 31/12/2017 - 30/04/2018. Polizza... |
3.253,00 € |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONE DI CODA E GIOVAGNOLI SNC |
| ZB9216AA47 |
Proroga dell'affidamento dei servizi assicurativi per il periodo 31/12/2017 - 30/04/2018. Polizza... |
332,00 € |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONE DI CODA E GIOVAGNOLI SNC |
| Z57216A860 |
Proroga dell'affidamento dei servizi assicurativi per il periodo 31/12/2017 - 30/04/2018. Polizza... |
3.333,00 € |
Groupama Ass.ni S.p.A. |
| Z5A2161813 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOMEZZO TRAMITE MEPA |
14.245,84 € |
TOYOTA MOTOR ITALIA SPA |
| Z8E2130AEE |
FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE |
946,00 € |
KIDS PROJECT SRL |
| ZB721315FB |
lavori di manutenzione forno presso asilo nido comunale |
578,50 € |
CRIMA s.r.l. |
| 7118932886 |
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO COMUNALE, SEZ. DIVEZZINI E DIVEZZI, PERIODO 01/09/2017... |
995.285,04 € |
COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO - Via Cimitero, 15 ,San Bonifacio (VR) |
| 7034912109 |
Affidamento del Servizio di Centro Estivo, periodo estivo degli anni 2017-2018-2019 |
101.926,50 € |
GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z6E1F7FB23 |
TRASPORTO DEI BAMBINI ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO COMUNALE IN PISCINA NELLA GIORNATA DEL 2... |
70,00 € |
AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI s.r.l. - Via XXV Aprile, 15 - 21010 Golasecca (VA) - P.Iva: 01877340123 - CF:01877340123 |
| Z981F7520D |
TRASPORTO DEI BAMBINI ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO COMUNALE IN PISCINA NEI GIORNI 25 E 26 LUGLIO 2017 |
210,00 € |
AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI s.r.l. - Via XXV Aprile, 15 - 21010 Golasecca (VA) - P.Iva: 01877340123 - CF:01877340123 |
| 6802125B1D |
servizio di assistenza scolastica a minori disabili periodo 01/01/2017 - 31/12/2019 |
505.686,01 € |
SOCIAL SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - VIA CASTELFIDARDO, 24 - 62012 - CIVITANOVA MARCHE (MC) |
| Z361CB9914 |
acquisto tramite MEPA di armadi per asilo nido comunale |
666,00 € |
ALFA S.A.S. DI CISLAGHI MAURIZIA & C. |
| Z4E1CB98AF |
acquisto tramite MEPA di sopralzi per armadi per asilo nido comunale |
423,00 € |
ALFA S.A.S. DI CISLAGHI MAURIZIA & C. |
| ZC21BCABB0 |
affidamento tramite MEPA del servizio di analisi haccp per asilo nido comunale, a.s. 2016/17 |
422,00 € |
LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A. GIUSTO – SERVIZI AMBIENTE S.R.L. |
| ZD31B916A1 |
intervento di sostituzione valvola di scarico lavabiancheria asilo nido comunale |
446,00 € |
TECNOBI SRL |
| 63532492EE |
GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE ED ECONOMALI PRESSO COMUNITA' PINOLI E SERVIZIO DI... |
1.453.640,24 € |
EUROTREND ASSISTENZA |
| Z88216A9D1 |
|
12.415,00 € |
Lloyd's |
| ZE01FE0997 |
Proroga del Servizio di pulizia del Palazzo comunale, della Biblioteca comunale, degli uffici di... |
2.748,95 € |
CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZD91ECB11F |
Proroga del Servizio di pulizia del Palazzo comunale, della Biblioteca comunale, degli... |
5.497,90 € |
CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z9A1D7D337 |
Proroga del Servizio di pulizia del Palazzo comunale, della Biblioteca comunale, degli uffici di... |
8.246,85 € |
CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZD01C91347 |
Proroga del Servizio di pulizia del Palazzo comunale, della Biblioteca comunale, degli... |
5.497,90 € |
CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z4511E23C5 |
Affidamento e impegno di spesa per noleggio fotocopiatore Servizi Sociali modello Kyocera... |
2.306,50 € |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - VIA VERDI 89/91 - 20063 - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) |
| 4829317E72 |
Servizio di pulizia del palazzo comunale, della biblioteca, polizia municipale e locali... |
111.958,00 € |
CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z9D1F706EC |
Proroga del Servizio di pulizia del Palazzo comunale, della Biblioteca comunale, degli... |
5.497,90 € |
CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 582210590 |
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO COMUNALE, SEZ. DIVEZZINI E DIVEZZI, PERIODO 01/09/2014... |
1.012.594,54 € |
COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO - Via Cimitero, 15 ,San Bonifacio (VR) |
| ZA8211EBCC |
AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA NASTRI.CARTUCCE, TONER E VARIE PER MACCHINE/STAMPANTI ANNI... |
10.542,00 € |
Errebian |
| Z452057CFC |
Abbonamento OMNIA anno 2017 |
430,00 € |
DELFINO E PARTNERS SPA |
| ZF21FB66FA |
|
300,00 € |
Progel S.r.l. 31013 Gallarate. - C.F. 02396680122 |
| Z8A1F7561F |
RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016 |
123,00 € |
Grafiche Gaspari s.r.l. Cadriano di Granarolo (BO) P.Iva 00089070403 |
| Z231F755D0 |
Fornitura fogli registri stato civile anno 2018. |
284,00 € |
Maggioli S.p.a - Santarcangelo di Romagna – C.F. 06188330150 |
| Z841F3CC83 |
Affidamento del servizio di correzione di errori bloccanti su denunce mensili contributive INPS. |
108,00 € |
Info Line s.r.l. - Fontevivo - P.Iva: 01921940340 |
| 000000000 |
AFFISSIONI CINEFORUM (08.09.2017 - DOCUMENTO 17_349 - CAPITOLO 3740 6) |
25,00 € |
COMUNE DI ARONA |
| 000000000 |
AFFISSIONI CINEFORUM (08.09.2017 - DOCUMENTO 17_349 - CAPITOLO 3740 6) |
31,00 € |
San Marco S.p.A. Gestione Entrate Tributarie & Patrimoniali Enti Locali Via Gorizia, 56 - 23900 Lecco C.F. e P. Iva 04142440728 |
| 0000000000 |
DIRITTI PER AFFISSIONI MANIFESTI (13.12.2017 - DOCUMENTO 17_486 - CAPITOLO 3740 1) |
25,00 € |
COMUNE DI ARONA |
| 0000000000 |
DIRITTI PER AFFISSIONI MANIFESTI (13.12.2017 - DOCUMENTO 17_486 - CAPITOLO 3740 1) |
23,00 € |
San Marco S.p.A. Gestione Entrate Tributarie & Patrimoniali Enti Locali Via Gorizia, 56 - 23900 Lecco C.F. e P. Iva 04142440728 |
| 0000000000 |
AFFISSIONI CINEFORUM (05.10.2017 - DOCUMENTO 17_385 - CAPITOLO 3740 1) |
48,50 € |
San Marco S.p.A. Gestione Entrate Tributarie & Patrimoniali Enti Locali Via Gorizia, 56 - 23900 Lecco C.F. e P. Iva 04142440728 |
| Z731F31386 |
|
2.500,00 € |
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO AVVOCATI A. CHIARELLO E M. SUPPA |
| Z531EF3A5A |
Servizio di connessione al nodo dei pagamenti "PagoPA". C.I.G. Z531EF3A5A |
6.951,00 € |
PROGETTI E SOLUZIONI - Cernusco sul Naviglio (MI) - c.f. e P.Iva 06423240727 |
| Z561E96CC5 |
Fornitura carta per fotocopiatori |
710,00 € |
Valsecchi cancelleria s.r.l. |
| Z0E1FD4AAA |
INCARICO PROFESSIONALE ED IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA REDAZIONE PSC DIREZIONE... |
13.090,26 € |
IN.TEC. SRL |
| ZFA1EB2224 |
Servizio funebre per persona indigente |
2.706,00 € |
"Impresa Onoranze Funebi Zavagnin s.n.c. P.IVA : 02190930038 |
| Z531E97E97 |
|
38.000,00 € |
TRISOFT EXECUTIVE SERVICE SRL |
| ZE71CF15F3 |
Affidamento dell'incarico per la costituzione in giudizio e la difesa legale avverso il ricorso... |
4.000,00 € |
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO AVVOCATI A. CHIARELLO E M. SUPPA |
| Z780FF6F5F |
|
33.695,08 € |
|
| Z9520AA1BF |
Acquisto carta per fotocopiatori tramete MePa |
701,00 € |
Valsecchi cancelleria s.r.l. |
| Z0D1E8A89C |
Servizio di stampa, bollettazione, imbustamento e spedizione degli avvisi di pagamento della... |
4.225,00 € |
IRISCO SRL |
| Z0E1D36B33 |
Fornitura di materiale di pulizia e vari per i servizi comunali. Periodo 2017 - 2019. C.I.G. ... |
8.495,00 € |
Vircol srl - Via Oneda,21 21018 Sesto Calende (Va) P.Iva: 00314470121 |
| 0000000000 |
SERVIZIO PULIZIA VIE CENTRO PAESE MEDIANTE SPECIFICO MACCHINARIO ASPIRATORE |
6.051,50 € |
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE |
| 0000000000 |
QUOTIDIANI MESE DI DICEMBRE 2016 (19.01.2017 - DOCUMENTO 17_18 - CAPITOLO 3743) |
17,50 € |
BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
| 000000000 |
LAVAGGIO TAPPETO E CUSCINI BIBLIOTECA (18.10.2017 - DOCUMENTO 17_400 - CAPITOLO 3760 7) |
114,75 € |
LA TICINESE - VIA CADUTI 10 - CASTELLETTO SOPRA TICINO |
| 000000000 |
CANCELLERIA PER LETTURE ANIMATE (17.02.2017 - DOCUMENTO 17_74 - CAPITOLO 3740 1) |
16,39 € |
CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS - P.ZZA MATTEOTTI 15 - CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) |
| 000000000 |
PRODOTTI PULIZIA SCUOLABUS (02.10.2017 - DOCUMENTO 17_379 - CAPITOLO 2943) |
19,70 € |
TIGOTA' |
| 000000000 |
MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER SCUOLABUS (10.04.2017 - DOCUMENTO 17_159 - CAPITOLO 2943) |
40,98 € |
FARMACIA PICCHIO & C SNC - VIA MARCONI 3 - CASTELLETTO SOPRA TICINO |
| 71719185F5 |
SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI , COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E... |
24.797,99 € |
TECSE ENGINEERING |
| 000000000 |
INCISIONE MEDAGLIA (27.10.2017 - DOCUMENTO 17_419 - CAPITOLO 540) |
16,39 € |
ORI & ORE di Elisa e Lorenzo Terazzi - Via gRamsci 15 - Castelletto Sopra Ticino (NO) |
| 000000000 |
MATERIALE PER LETTURE ANIMATE (11.12.2017 - DOCUMENTO 17_482 - CAPITOLO 3760) |
7,55 € |
EUROSPIN - CASTELLETTO SOPRA TICINO |
| 000000000 |
MATERIALE PER LETTURE ANIMATE (11.12.2017 - DOCUMENTO 17_481 - CAPITOLO 3760) |
2,05 € |
CAPIZZI ANTONIO - VIA OLTREFIUME 37 - BAVENO |
| 000000000 |
MATERIALE PER LETTURE ANIMATE IN BIBLIOTECA (06.12.2017 - DOCUMENTO 17_478 - CAPITOLO 3760) |
8,11 € |
BRICOCENTER |
| 000000000 |
MATERIALE PER LETTURE ANIMATE IN BIBLIOTECA (06.12.2017 - DOCUMENTO 17_477 - CAPITOLO 3760) |
11,93 € |
CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS - P.ZZA MATTEOTTI 15 - CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) |
| 000000000 |
MATERIALE PER OPEN DAY BIBLIOTECA (15.11.2017 - DOCUMENTO 17_438 - CAPITOLO 3760) |
2,46 € |
CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS - P.ZZA MATTEOTTI 15 - CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) |
| 000000000 |
MATERIALE PER BIBLIOTECA (13.11.2017 - DOCUMENTO 17_436 - CAPITOLO 3760) |
27,66 € |
BRICOCENTER |
| 000000000 |
MATERIALE DI CANCELLERIA (19.10.2017 - DOCUMENTO 17_403 - CAPITOLO 3760) |
65,57 € |
CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS - P.ZZA MATTEOTTI 15 - CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) |
| 000000000 |
SACCHI RACCOLTA DIFFERENZIATA (19.10.2017 - DOCUMENTO 17_402 - CAPITOLO 3760) |
3,25 € |
CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS - P.ZZA MATTEOTTI 15 - CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) |
| 000000000 |
PENNARELLI PER ANIMAZIONI BIBLIOTECA (08.09.2017 - DOCUMENTO 17_350 - CAPITOLO 3760) |
2,79 € |
CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS - P.ZZA MATTEOTTI 15 - CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) |
| 000000000 |
TARGHE PER PREMIAZIONE (23.08.2017 - DOCUMENTO 17_333 - CAPITOLO 3760) |
32,79 € |
ORI & ORE di Elisa e Lorenzo Terazzi - Via gRamsci 15 - Castelletto Sopra Ticino (NO) |
| 000000000 |
MATERIALE PER BIBLIOTECA (26.07.2017 - DOCUMENTO 17_304 - CAPITOLO 3760) |
8,20 € |
CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS - P.ZZA MATTEOTTI 15 - CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) |
| 000000000 |
MATERIALE PER BIBLIOTECA (03.07.2017 - DOCUMENTO 17_268 - CAPITOLO 3760) |
7,95 € |
CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS - P.ZZA MATTEOTTI 15 - CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) |
| 000000000 |
QUOTIDIANI (15.11.2017 - DOCUMENTO 17_437 - CAPITOLO 3743) |
45,50 € |
BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
| 000000000 |
QUOTIDIANI (06.10.2017 - DOCUMENTO 17_388 - CAPITOLO 3743) |
50,00 € |
BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
| 000000000 |
ABBONAMENTO LA STAMPA (21.09.2017 DOCUMENTO 17-367 - CAPITOLO 3743) |
173,00 € |
BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
| 000000000 |
QUOTIDIANI (11.09.2017 - DOCUMENTO 17_352 - CAPITOLO 3743) |
46,00 € |
BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
| 000000000 |
QUOTIDIANI (01.08.2017 - DOCUMENTO 17_305 - CAPITOLO 3743) |
49,50 € |
BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
| 000000000 |
ABBONAMENTO LA STAMPA (15.03.2017 PAGAMENTO 17-122 - CAPITOLO 3743) |
173,00 € |
ITEDI ITALIANA EDITRICE |
| 000000000 |
ABBONAMENTO IL GIORNALE DI ARONA (12.01.2017 - DOCUMENTO 17_13 - CAPITOLO 3743) |
59,00 € |
D MEDIA GROUP |
| Z7C2089C2F |
NOLEGGIO N 1 PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA GUIDABILE CON PATENTE B. |
960,00 € |
PARENTI PIATTAFORME AEREE |
| ZB22179C87 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA CASA DI RIPOSO |
4.450,00 € |
RASO ANTONIO & C SNC P.IVA 00520750035 |
| Z202177EFB |
INTERVENTI MANUTENTIVI E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PER RIMOZIONE NEVE |
2.576,00 € |
PIZZOCCHERI F.LLI SNC DI PAOLO E LAURA |
| ZB82177FC0 |
FORNITURA MATERIALE PER PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTI NUOVA SEDE BANDA |
6.490,52 € |
BERTALLI SRL |
| Z6A20CEC3E |
FORNITURA SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE NUOVA SEDE BANDA |
11.424,35 € |
FOGLIANI SPA |
| ZEA2175070 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA VETRI PER I SERRAMENTI IMMOBILE VIA ARQUELLO |
2.865,00 € |
AZZIMONTI PAOLINO SPA |
| Z6F2124F26 |
ACQUISTO AUTOCARRO IVECO 35C12 |
27.500,00 € |
BORGO AGNELLO SPA |
| ZCD216D101 |
SOSTITUZIONE RADIATORI DANNEGGIATI PRESSO SUOLA BELFANTI E SCUOLA ANNA FRANK - PLESSO 2 NONCHE'... |
4.630,00 € |
THERMO CONFORT |
| Z8A2175109 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO MINIPALA |
489,35 € |
SOGEMAC SRL |
| Z7A21621AE |
FORNITURA MATERIALE PER SERRAMENTI PER NUOVA SEDE BANDA |
2.855,87 € |
G.P.B. DI PANIZZA DAVIDE & C SAS |
| Z79216B962 |
RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E SOSTITUZIONE CAVI DANNEGGIATI PRESSO APPARTAMENTO... |
232,00 € |
B.Z. Impianti Srl Castelletto Sopra Ticino P.IVA 01390240032 |
| Z562157633 |
RICERCA GUASTI E RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA SS 33 DEL SEMPIONE |
3.149,00 € |
I.C.E.M. INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SRL |
| 68702727CD |
|
372.400,00 € |
Tre Esse Italia S.r.l. - 03019 Supino (FR) - C.F. 01625840606 |
| ZB421620A5 |
INTERVENTI DA ELETTRICISTA PRESSO SCUOLE MUNICIPIO E CIMITERO |
950,00 € |
Elettroservice arte elettrica e informatica di Roberto Stagni - Via Aronco, 213 - Castelletto sopra Ticino (NO) - 28053 -P.Iva 01566910038 - C.F. STGRRT73S03A290O |
| 000000000 |
NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DA PULIZIE CADITOIE E GRIGLIE STRADALI |
400,00 € |
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE |
| Z22207F9AE |
SERVIZIO VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA STABILI COMUNALI TRAMITE RDO MEPA |
1.140,00 € |
MISURE E SERVIZI SAS |
| Z672B2383 |
ACQUISTO MONTAFERETRI E SCALE CIMITERIALI TRAMITE RDO. |
8.400,00 € |
CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERUZZI & C. |
| Z7D1C7DCA6 |
SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO LE SCUOLE E GLI STABILI COMUNALI DAL 2017 AL 2019. |
5.660,00 € |
BERTOLI SRL |
| ZAA21108DE |
SOSTITUZIONE COLLETTORE E RACCORDI IMPIANTO APPARTAMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE |
2.500,00 € |
RUSCIANO GIANLUCA NICOLA |
| ZD5215FD6B |
AFFIDAMENTO MESSA IN SICUREZZA PALESTRE M. LANZI E SCUOLE MEDIE - CODICE CIG ZD5215FD6B |
6.112,90 € |
TECNOSPAZIO DI OSCAR QUARENGHI, VIA SCAVEZZATA 3B 24068 SERIATE (BG) |
| ZCC1CB034C |
RIPRISTINO CENTRI IP LUNGO SS 33 - VIA S. PELLICO - VIA PALERMO |
1.815,81 € |
ENEL SOLE SPA |
| Z2A1D87E06 |
AFFIDAMENTO ALL'ING. GIANCARLO FURNO PER REDAZIONE RELAZIONE INTERPRETATIVA DEI DATI EMERSI A... |
3.045,00 € |
ING GIANCARLO FURNO P.IVA 02130030063 |
| ZAC1F38BCC |
AFFIDAMENTO PER ACQUISTO STAMPANTE GRANDI FORMATI TRAMITE MEPA |
5.599,00 € |
DITTA BLU TRE PROGRAMMA UFFICIO SRL - CASTELLANZA |
| Z371CAA631 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE PER GESTIONE INFORMATICA DEL TERRITORIO E DELLE PRATICHE EDILIZIE... |
44.688,00 € |
DITTA STARCH SRL C.F. 07795180152 |
| ZEB0E595CF |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASK-ALFA 3551c CONVENZIONE CONSIP |
4.997,00 € |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - VIA VERDI 89/91 - 20063 - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) |
| ZDE11C64BC |
SERVIZI TECNICI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURA EX ASILO NIDO PER UTILIZZO TEMPORANEO A SCUOLA... |
19.199,66 € |
IARCH ARCHITETTURA E INGEGNERIA |
| 7276799C7D |
GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCIO MARIO ZUCCO - ANNI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/20 |
102.261,45 € |
A.C.D. CASTELLETTESE - VIA VARALLO POMBIA 12 - CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) |
| Z63206EDE2 |
FORNITURA INFRASTRTUTTURA SOFTWARE E RELATIVI SERVIZI |
27.000,00 € |
SINTECOP GHI |
| 0000000000 |
COMPONENTE ESTERNO ORGANISMO DI VALUTAZIONE - 2017/2018/2019 |
1.418,00 € |
IZZO VINCENZO |
| 0000000000 |
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE |
282,00 € |
CALDARINI & ASSOCIATI-VIA MARTIRI DI CERVAROLO 30 - REGGIO EMILIA |
| 0000000000 |
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE |
282,00 € |
CALDARINI & ASSOCIATI-VIA MARTIRI DI CERVAROLO 30 - REGGIO EMILIA |
| 0000000000 |
QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2017 |
2.217,00 € |
ANCI - 80118510587 |
| Z8D1C90CFC |
CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI INFORMATICI |
3.400,00 € |
SINTECOP GHI |
| zb61a4c9fb |
SERVIZIO DI GESTIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATICO |
2.112,00 € |
SI.NET SRL |
| Z76200B8C3 |
SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO CAMPO DI CALCIO MARIO ZUCCO (OTTOBRE - NOVEMBRE 2017) - CODICE CIG... |
983,40 € |
A.C.D. CASTELLETTESE - VIA VARALLO POMBIA 12 - CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) |
| Z2E200B701 |
SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DELLA SICUREZZA
PRESSO CAMPO DI CALCIO MARIO ZUCCO (OTTOBRE -... |
983,40 € |
A.C.D. CASTELLETTESE - VIA VARALLO POMBIA 12 - CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) |
| Z6E1FB2406 |
CONCESSIONE BAR - PUNTO DI RISTORO CAMPO DI CALCIO MARIO ZUCCO ANNI SPORTIVI 2017/18 - 2018/19 -... |
2.900,00 € |
A.C.D. CASTELLETTESE - VIA VARALLO POMBIA 12 - CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) |
| Z6F2144A0D |
intervento miglioramento sicurezza parco Sibilia |
15,30 € |
B.Z. Impianti Srl Castelletto Sopra Ticino P.IVA 01390240032 |
| ZDA20E9B71 |
acquisto radio veicolare per giulietta |
799,00 € |
ALADINA RADIO s.r.l. Strada Comunale si Altessano 55 Torino P.Iva 05116110015 |
| Z6C20E9B35 |
|
414,00 € |
ELTRAFF s.r.l. |
| ZC420AE457 |
immatricolazione ed allestimento giulietta |
4,00 € |
ARTEC di Andrea Romigioli s.r.l. |
| Z661F8CEB9 |
acquisto verbali contestazione revisione |
281,00 € |
Grafiche Gaspari s.r.l. Cadriano di Granarolo (BO) P.Iva 00089070403 |
| Z372047A4A |
spese trapasso e reimmatricolazione fiat 16 |
1.260,00 € |
FIAT ASTRA S.P.A. |
| ZDF2034F6D |
riparazione etilometro 0081 |
219,00 € |
ELTRAFF s.r.l. |
| ZOD2034FB1 |
abbonamento prontuari EGAF |
488,00 € |
Egaf Edizioni Srl Forlì (FC) Via Guarini snc P. IVA 02259990402 |
| ZF82025643 |
lavori di impiantistica elettrica per attivazione punti eolo |
3,89 € |
B.Z. Impianti Srl Castelletto Sopra Ticino P.IVA 01390240032 |
| Z792025659 |
allestimento Fiat 16 |
3,35 € |
ARTEC di Andrea Romigioli s.r.l. |
| Z3C2025693 |
acquisto ed installazione radio veicolare |
1,49 € |
ALADINA RADIO s.r.l. Strada Comunale si Altessano 55 Torino P.Iva 05116110015 |
| Z23200D36A |
acquisto autovettura Fiat 16 con permuta usato |
8,00 € |
FIAT ASTRA S.P.A. |
| ZD2200389B |
fornitura segnaletica stradale |
11,30 € |
SEGNALETICA NOVARESE SRL |
| ZCC1FC026F |
esercitazione tiro con arma |
664,00 € |
Tiro a segno nazionale - Sezione di Novara P.Iva 80011930031 |
| ZC11F8EF18 |
manutenzione straordinaria impianto semaforico via Cabina |
195,00 € |
SEMAFORI BUSNELLI SRL |
| ZBD1FC0155 |
manutenzione impianto videosorveglianza |
931,00 € |
GUARDIAN ANGELS s.r.l. Via cascinetta 5 GATTICO (NO) |
| 715270246A |
SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA E MENSA AGGIUNTIVA - ANNI SCOLASTICI 2017_2018 - 2018_2019 - 2019_20... |
96.895,14 € |
SOCIAL SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - VIA CASTELFIDARDO, 24 - 62012 - CIVITANOVA MARCHE (MC) |
| Z991F9FBBF |
intervento impianto elettrico comando PL |
732,00 € |
B.Z. Impianti Srl Castelletto Sopra Ticino P.IVA 01390240032 |
| Z581F94778 |
sostituzione del sistema radio comando PL |
13,40 € |
ALADINA RADIO s.r.l. Strada Comunale si Altessano 55 Torino P.Iva 05116110015 |
| Z8D1ED33A1 |
adesione convenzione CONSIP acquisto autovettura |
15,40 € |
FCA Fleet & Tenders srl |
| Z661F8CEB9 |
acquisto bollettari |
951,00 € |
Grafiche Gaspari s.r.l. Cadriano di Granarolo (BO) P.Iva 00089070403 |
| 71514191A7 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PULLMAN DI LUNGEZZA NON SUPERIORE A M 6 CAPIENZA MIN 16 POSTI... |
51.912,00 € |
ASTORI SAS DI ASTORI ANGELO - VIA MONTE GRAPPA, 9 - SESTO CALENDE (VA) |
| ZC11F8EF18 |
manutenzione straordinaria impianto semaforico |
7,20 € |
SEMAFORI BUSNELLI SRL |
| ZC11F8EF18 |
manutenzione straordinaria impianto semaforico |
7,20 € |
|
| ZC11F8EF18 |
manutenzione straordinaria impianto semaforico |
7.198,00 € |
|
| ZC11F8EF18 |
manutenzione straordinaria impianto semaforico |
7.198,00 € |
|
| Z801F9FBDF |
revisione periodica velomatic |
1,96 € |
ELTRAFF s.r.l. |
| Z761F7E9AF |
sperimentazione noleggio n. 3 colonnine SOS |
439,00 € |
GUARDIAN ANGELS s.r.l. Via cascinetta 5 GATTICO (NO) |
| Z5A1F7E900 |
acquisto stampati Codice della Strada |
411,00 € |
Maggioli S.p.a - Santarcangelo di Romagna – C.F. 06188330150 |
| Z9D1F767FD |
manutenzione sistema video sorveglianza |
3,06 € |
GUARDIAN ANGELS s.r.l. Via cascinetta 5 GATTICO (NO) |
| Z09ID437CO |
riparazione FTR ed etilometro |
481,00 € |
ELTRAFF s.r.l. |
| Z251DC7E3F |
implementazione importo per segnaletica stradale |
8.850,00 € |
SEGNALETICA NOVARESE SRL |
| Z081E36CEC |
affidamento, sviluppo, stampa e sostituzione rullini FTR |
400,00 € |
|
| Z251DC7E3F |
affidamento incarico segnaletica stradale |
18,00 € |
SEGNALETICA NOVARESE SRL |
| Z171DB8D33 |
riparazione velomatic |
480,00 € |
ELTRAFF s.r.l. |
| Z471DB8D64 |
acquisto divise personale P.L. |
7,20 € |
FLENGHI DIVISE snc via Viareggio 2 Busto Arsizio (VA) |
| Z431D4E82E |
affidamento incarico legale per ricorso al TAR |
9.000,00 € |
studio avv STUDIO LEGALE ASSOCIATO CORRENTI & C. - Novara (NO ... Lo Studio Legale Associato Correnti & C. -Via S. Francesco D'Assisi 18/e - 28100 Novara (NO) |
| Z401D6BFF5 |
incarico legale per assistenza ricorsi CdS avanti al Giudice di pace |
1,00 € |
Studio legale Monferrini-Zanetta & Associati -Arona P.I. 01363200039 |
| ZB51D72DEE |
rinnovo abbonamento ufficiocommercio.it |
634,00 € |
Maggioli S.p.a - Santarcangelo di Romagna – C.F. 06188330150 |
| Z09ID437CO |
revisione e manutenzione photored |
4,64 € |
ELTRAFF s.r.l. |
| ZE91D4751B |
manutenzione video sorveglianza |
3,55 € |
GUARDIAN ANGELS s.r.l. Via cascinetta 5 GATTICO (NO) |
| ZC61D1FA21 |
manutenzione impianti semaforici |
4,00 € |
Poletti Gian Carlo e Massimo s.n.c Borgomanero P. IVA 11586340157 |
| ZF91D35B1F |
acquisto preavvisi CdS |
755,00 € |
Maggioli S.p.a - Santarcangelo di Romagna – C.F. 06188330150 |
| 0000000000 |
rinnovo canone ponte radio |
1.000,00 € |
Ministero Svilippo Economio - Comunicazioni |
| ZF41C8P502 |
affitto apparecchiatura contatraffico |
732,00 € |
G.A. ERUROPA AZZARONI S.a.S Via Litografo 1 - BOLOGNA P. I.V.A. 04005550373 |
| ZEE1D1FA21 |
rinnovo abbonamento ACI PRA |
1.415,00 € |
ANCITEL S.P.A. - 07196850585 |
| Z1B1D1FA20 |
rinnovo abbonamento Ufficio studi.net |
655,00 € |
Open Software Srl - Mirano P.I. 00212680037 |
| 0000000000 |
rinnovo canone collecamento MCTC |
1.990,00 € |
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti |
| Z5D1991662 |
FORNITURA SOLUZIONI E SERVIZI PER L'ACCOMPAGNAMENTO DELL'ENTE AL NUOVO SISTEMA CENTRALIZZATO DI ANPR |
1.780,00 € |
DEDAGROUP S.P.A. -C.F. E PARTITA IVA 01763870225 |
| ZA21783020 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEDAGROUP SPA DELLA FORMITURA IMPLEMENTAZIONE APPLICATIVO EVOLX GESTIONE... |
480,00 € |
DEDAGROUP S.P.A. -C.F. E PARTITA IVA 01763870225 |
| 52418206B3 |
proroga dell'appalto per la gestione del servizio di assistenza scolastica per minori disabili... |
48.474,00 € |
EUROTREND ASSISTENZA |
| 000000000 |
DIRITTI SIAE CINEMA SOTTO LE STELLE |
83,82 € |
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) - VIALE DELLA LETTERATURA, 30 - ROMA - P.IVA 00987061009 |
| 0000000000 |
SOSTITUZIONE SPECCHIETTO SCUOLABUS FATTURA 17 DEL 06.09.17 (24.10.2017 - DOCUMENTO 17_409 -... |
53,77 € |
BARBERI & CERINI S.N.C. |
| Z0B1F123CF |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SCUOLABUS |
3.201,10 € |
PIZZOCCHERI F.LLI SNC DI PAOLO E LAURA |
| ZCD1F9F81D |
FORNITURA PACCHETTI SMS DESTINATI AGLI UTENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI |
366,00 € |
PROGETTI E SOLUZIONI - Cernusco sul Naviglio (MI) - c.f. e P.Iva 06423240727 |
| Z2C209D00F |
RICARICA BATTERIA SCUOLABUS |
60,00 € |
PIZZOCCHERI F.LLI SNC DI PAOLO E LAURA |
| Z2720A5022 |
SISTEMAZIONE CARROZZERIA SCUOLABUS |
1.250,00 € |
CARROZZERIA METE SNC DI METE LUIGI & METE MARCO |
| ZB5048C992 |
NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE |
3.120,00 € |
ITALIANA AUDION SRL 10495590159 |
| Z5B1EFE235 |
ACQUISTO ETICHETTE PER ETICHETTATRICE |
301,00 € |
BECHTLE DIRECT - 01705000212 |
| ZD31EBC918 |
QUOTA CONSORTILE ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA ANNO 2017 |
1.100,00 € |
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA |
| ZCC1E19824 |
NOLEGGIO AFFRANCATRICE |
480,00 € |
ITALIANA AUDION SRL 10495590159 |
| Z791D83822 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE |
1.050,00 € |
ORA SYSTEM SRL |
| Z871CD8E5C |
RINNOVO ABBONAMENTO ANCITEL 2017 |
1.029,00 € |
ANCITEL S.P.A. - 07196850585 |
| Z7B20DCF64 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRATTI DI STRADE BIANCHE COMUNALI |
8.010,04 € |
RASO ANTONIO & C SNC P.IVA 00520750035 |
| ZC320DF086 |
MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE SPORGENTE DALLE AREE PRIVATE |
3.240,00 € |
PENTA GARDEN SRL |
| Z6E20E05BC |
LAVORI URGENTI COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA DEL LAGO PER INFILTRAZIONI |
1.750,00 € |
GRL DI GEROLDI GIANNI SNC |
| 0000000000 |
RIPARTIZIONE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2016 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE... |
2.692,07 € |
|
| Z2620D6910 |
RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE TRASFORMATORE TORRE FARO AL CAMPO SPORTIVO |
630,00 € |
ELETTRICA ZUCCHETTI SNC |
| ZBB20CF168 |
LAVORI URGENTI SOSTITUZIONE TUBAZIONI IMPIANTO RISCALDAMENTO |
3.100,00 € |
THERMO CONFORT |
| Z7720D130B |
FORNITURA LUCI ESTERNE SCUOLE E RIPARAZIONE FACCIATA |
746,40 € |
COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI SRL |
| ZB720D02F5 |
FORNITURA PIASTRELLE E MATERIALE DI POSA PER MANUTENZIONE BAGNI PRESSO CASA DI RIPOSO E ALTRO... |
811,60 € |
BERTALLI SRL |
| Z6B26A19A |
FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE |
1.295,00 € |
FAV DI SCHIAVI F. & C. SNC |
| Z672B4FA3 |
FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE TRAMITE MEPA |
2.419,30 € |
LAZZARI SRL P.IVA 04215390750 |
| ZA61F80E27 |
INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA CREPE EDIFICIO SCOLASTICO PRIMARIA ANNA FRANK |
1.243,13 € |
|
| ZF420D2CE4 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINTECOP GHI SRL DELL'INTERVENTO SISTEMISTICO PER... |
427,00 € |
SINTECOP GHI |
| ZB620172A7 |
RINNOVO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE... |
4.274,88 € |
SINTECOP GHI |
| 0000000000 |
ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' |
220,00 € |
|
| Z2F208B292 |
INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DI PORZIONI IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA... |
920,00 € |
Elettroservice arte elettrica e informatica di Roberto Stagni - Via Aronco, 213 - Castelletto sopra Ticino (NO) - 28053 -P.Iva 01566910038 - C.F. STGRRT73S03A290O |
| z8b2096161 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO I CIMITERI COMUNALI E LA PALESTRA LANZI |
4.340,00 € |
EDIL COPPOLA SRL |
| Z851F45AF3 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE MUNICIPIO |
7.719,02 € |
SCHINDLER SPA |
| ZED2093824 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA D'INGRESSO CON MANIGLIONE ANTIPANICO E MANUTENZIONE PERSIANE |
3.700,00 € |
FALEGNAMERIA FRANCHINI |
| Z95208B492 |
AFFIDAMENTO INTERVENTI SOSTITUZIONE FOTOCELLULE CANCELLO CIMITERO E MANUTENZIONE LUCI E PRESE... |
396,00 € |
B.Z. Impianti Srl Castelletto Sopra Ticino P.IVA 01390240032 |
| Z0E200AD66 |
FORNITURA MINIPALA GOMMATA USATA |
12.500,00 € |
LAMMARDO GROUP DI GIOVANNI LAMMARDO |
| Z032050926 |
RIPRISTINO FUNZIONAMENTO TORRI FARO E PUNTI LUCE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOCALITA' SS33 DEL... |
5.500,00 € |
I.C.E.M. INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SRL |
| Z262079BA7 |
LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICIO VECCHIO ASILO NIDO DI VIA COSIO |
8.618,79 € |
BRUSORIO MAURIZIO P.IVA 01056690033 |
| Z37202291B |
FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E DPI |
2.486,70 € |
SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE |
| Z0020355FE |
FORNITURA DI SALE MARINO SFUSO PER DISGELO STRADALE |
4.237,50 € |
CHIMACO SRL |
| ZB82039C2D |
FORNITURA MATERIALI ELETTRICI PER SISTEMAZIONE NUOVA SEDE BANDA |
6.616,38 € |
SACCHI GIUSEPPE SPA - BARZANO' |
| 0000000000 |
INTEGRAZIONE SERVIZIO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE |
4.545,00 € |
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE |
| Z8F2065215 |
LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE CALDAIA A CONDENSAZIONE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE |
4.325,00 € |
THERMO CONFORT |
| Z8F20505B4 |
INTERVENTO DI INSTALLAZIONE NUOVO PUNTO LUCE IN VIA BRICCOLA ANGOLO VIA CIMITERO |
594,21 € |
ENEL SOLE SRL |
| Z161FF6232 |
SERVIZIO DI CONDUZIONE ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE... |
28.500,00 € |
THERMO CONFORT |
| ZA3203D34E |
INCARICO PER ASSISTENZA TECNICA - ANALISI E STUDIO DELLA PROPOSTA DI AMPLIAMENTO RETE GAS METANO |
1.220,00 € |
STUDIO CAVAGGIONI SCARL |
| ZA1203148E |
FORNITURA E POSA SEGNALETICA VIA XXV APRILE - VIA CADUTI PER LA LIBERTA' E ROTATORIA VIALE... |
3.302,00 € |
SEGNALETICA NOVARESE SRL |
| Z2B0D07D9A |
INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI LAVORI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA IMPIANTO... |
7.280,00 € |
ING. CERIN GIORGIO P.IVA 01141500031 |
| ZDF201887D |
ASSISTENZA RELATIVA A ATTIVITA' STIMA VALORE INDUSTRIALE RESIDUO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
3.600,00 € |
STUDIO CAVAGGIONI SCARL |
| ZBC2097B55 |
FORNITURA N. 40 ASTUCCI PER MEDAGLIE - (15.12.2017 - DOCUMENTO 17_495 - CAPITOLO 540) |
143,44 € |
GIOIELLERIA TERAZZI, VIA XXV APRILE 31, 28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO, P. IVA 02264050036 |
| ZA72021645 |
AMBULANZA PER SPETTACOLO DI FALCONERIA |
50,00 € |
CROCE ROSSA DI ARONA - VIA GENERAL CHINOTTO, 51 - ARONA |
| Z25200A9CB |
INTERVENTO SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE E DISPOSITIVI DELLA PRIMA CAMPANA TORRE CAMPANARIA SITA IN... |
2.952,50 € |
ROBERTO TREBINO SNC |
| Z651FF37C2 |
RIPARAZIONI GUASTI A IMPIANTI E DISPOSITIVI ELETTRICI PRESSO SCUOLE E CASA DI RIPOSO |
963,00 € |
Elettroservice arte elettrica e informatica di Roberto Stagni - Via Aronco, 213 - Castelletto sopra Ticino (NO) - 28053 -P.Iva 01566910038 - C.F. STGRRT73S03A290O |
| ZEC200AA7C |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE PORTE E SERRAMENTI PRESSO IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE |
990,00 € |
OCSA SAS |
| Z9D20013C5 |
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE POMPA DI CIRCOLAZIONE... |
535,00 € |
COPERNICO SISTEMI SRL |
| Z9F1FF38AF |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE VETRI DANNEGGIATI PRESSO SCUOLE E... |
913,80 € |
REINA ROBERTO - VETRERIA LAGO MAGGIORE |
| Z97200A14D |
SPETTACOLO DI FALCONERIA |
1.981,81 € |
NOTIZIE DAL COMUNE SAS DI CARLO BARUFFI - VIA KENNEDY, 15 - 20040 - CAMBIAGO (MI) |
| 7169913F5E |
LAVORI DI INTERVENTI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI |
56.257,00 € |
cave di corconio srl |
| Z241FD5870 |
REALIZZAZIONE QUADRO ELETTRICO DI COMANDO ED ALLACCIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA... |
690,00 € |
STARLIGHT DI SIMONE COSENTINO |
| Z001FE7CB8 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE OPERE COMPLEMENTARI RECINZIONE SCUOLA ANNA FRANK |
2.700,00 € |
RASO ANTONIO & C SNC P.IVA 00520750035 |
| Z651FB7BCD |
INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER APPARTAMENTO COMUNALE... |
140,40 € |
STUDIO TECNICO ASSOCIATO GUENZI CAPPELLARI E FERRI - ING. MANOLA FERRI |
| Z511F9F70C |
INCARICO PROFESSIONALE POGETTO FATTIBILITA' DEFINITIVA ED ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI... |
13.229,51 € |
GIORDANI ING FELICE |
| Z330C717BA |
SERVIZI TECNICI RELATIVI A LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA I MAGGIO - I LOTTO |
26.055,66 € |
|
| ZB41FCCCCE |
MANUTENZIONE STRADE E OPERE ACCESSORIE |
17.250,00 € |
RASO ANTONIO & C SNC P.IVA 00520750035 |
| Z031FF2530 |
SWITCH PER BIBLIOTECA |
120,64 € |
SOLUZIONE UFFICIO SRL, VIA GALVANI, 40 - 36066 - SANDRIGO (VI), P. IVA 02778750246 |
| ZAD1FF24ED |
GRUPPO DI CONTINUITA' PER BIBLIOTECA |
290,00 € |
|
| ZEC1F4D8C2 |
ARREDI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA |
4.303,25 € |
MOBILFERRO SRL -VIA R. SANZIO, 366 - TRECENTA |
| ZF51FCFBBD |
STAMPA N.200 MANIFESTI CINEFORUM 2017/2018 |
340,00 € |
TLS TIPO-LITO-ESSE DI GIANLUCA SALVINI - VIA BORGOTICINO, 7 - 28060 - COMIGNAGO (NO) |
| 0000000000 |
NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DA PULIZIA CADITOIE E GRIGLIE STRADALI |
580,00 € |
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE |
| Z4A1FAC9EC |
MANUTENZIONE VARI IMPIANTI TERMICI COMUNALI |
11.468,80 € |
THERMO CONFORT |
| ZCC1FB28C5 |
VERIFICA STATO DI USO CERTIFICAZIONE E SEGNALAZIONE CRITICITA ATTREZZATURE PALESTRA MARIO LANZI... |
2.000,00 € |
SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC - VIA PRADELLA N. 10 - 24021 - ALBINO (BG) - P.IVA 01317370169 |
| Z9615AEC12 |
INCARICO PROFESSIONALE SERVIZI TECNICI LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE PER COSTRUZIONE... |
16.938,56 € |
|
| Z8F1FA8447 |
RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
2.652,07 € |
ENEL SOLE SRL |
| ZE81FAF096 |
TAGLIERINA DAHLE FORMATO A4 |
157,00 € |
LYRECO ITALIA SRL, VIA VICTOR HUGO 4 - 20123 - MILANO (MI), P. IVA 11582010150 |
| Z851FA6EF4 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI... |
2.350,00 € |
EDIL COPPOLA SRL |
| Z151FA6F29 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SEPSA PER SERVIZIO DI AUTOSPURGO DA ESEGUIRE PRESSO IMMOBILI ED IMPIANTI... |
975,00 € |
migliorini graziano |
| Z4A1F80AED |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA IDRAULICO PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE... |
962,00 € |
RUSCIANO GIANLUCA NICOLA |
| ZAC1C217FC |
AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE |
840,00 € |
I&S INGEGNERIA SRL |
| Z8C1EF0AF7 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO CONTROLLO E RIPRISTINO MATERIALE DA INTASO CAMPO IN... |
12.825,00 € |
GALLETTI SPORT SRLS |
| Z2B17A42D7 |
SERVIZIO TRIENNALE MANUTENZIONE OROLOGIO E IMPIANTO CAMPANE TORRE CIVICA |
712,50 € |
ROBERTO TREBINO SNC |
| Z5A1F62AE3 |
FORNITURA E POSA SEGNALETICA CENTRO PAESE |
13.110,80 € |
SEGNALETICA NOVARESE SRL |
| 7152653BF8 |
PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER PARTE DELLA SUA SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SU MEZZI DI... |
85.176,96 € |
FIDES COOPERATIVA SOCIALE - VIA GIOBERTI, 42 - LEGNANO (MI) |
| Z931F50858 |
FORNITURA ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER EDUCAZIONE FISICA |
948,76 € |
VOLLEY & SPORT SRL - VIA VENTIMIGLIA 76 M - 10126 - TORINO (TO) - P.IVA |
| 707570507C |
SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDE PUBBLICO - PERIODO 2017-2020 |
76.897,19 € |
PENTA GARDEN SRL |
| Z281F4972F |
MANUTENZIONE GIOCHI NEI PARCHI COMUNALI TRAMITE MEPA |
3.481,00 € |
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL "UNIPERSONALE" |
| ZC71F27D9A |
RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTI ELEVATORI |
1.750,00 € |
BERTOLI SRL |
| Z811F1F31E |
INTERVENTI PER RIPRISTINO DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DI PORZIONI DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE... |
800,00 € |
Elettroservice arte elettrica e informatica di Roberto Stagni - Via Aronco, 213 - Castelletto sopra Ticino (NO) - 28053 -P.Iva 01566910038 - C.F. STGRRT73S03A290O |
| ZBE16BAE99 |
LAVORI RIFACIMENTO E ADATTAMENTO LASTRE MARCIAPIEDE SCUOLA DARIO SIBILIA |
1.430,00 € |
F.LLI BERTOLOTTI DI BERTOLOTTI ANGELO P.IVA 02276330038 |
| ZF41F19D70 |
INTERVENTI DA ELETTRICISTA PRESSO ASILO NIDO "ARCOBALENO" E CASA DI RIPOSO "V. PINOLI" |
902,00 € |
B.Z. Impianti Srl Castelletto Sopra Ticino P.IVA 01390240032 |
| ZAB1F186D2 |
SERVIZIO BIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TRAMITE M.E.P.A. |
1.128,12 € |
TSS SPA |
| 0000000000 |
PERGAMENTE FESTA DELLO SPORT (14.06.2017 - DOCUMENTO 17_238 - CAPITOLO 3760) |
36,89 € |
EREDI DI CARDANI |
| 0000000000 |
CANCELLERIA (09.05.2017 - DOCUMENTO 17_199 - CAPITOLO 3760) |
10,25 € |
CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS - P.ZZA MATTEOTTI 15 - CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) |
| Z861F0C099 |
CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018 |
144,00 € |
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA - VIA 2 GIUGNO 47 - 21011 - CASORATE SEMPIONE (VA) - P.IVA 00187700125 |
| Z621F372F3 |
TENDE VENEZIANE PER ISTITUTO BELFANTI |
2.870,00 € |
TACCONI & DESIGN SRL - VIA SALVO D'ACQUISTO N. 2 - 21100 - VARESE (VA) - P.IVA 02015810126 |
| 0000000000 |
AFFISSIONI FESTA DELLO SPORT (19.05.2017 - DOCUMENTO 17_210 - CAPITOLO 3740 6) |
23,00 € |
San Marco S.p.A. Gestione Entrate Tributarie & Patrimoniali Enti Locali Via Gorizia, 56 - 23900 Lecco C.F. e P. Iva 04142440728 |
| 0000000000 |
INCISIONE MEDAGLIA 25 APRILE (21.04.2017 - DOCUMENTO 17_174 - CAPITOLO 540) |
8,20 € |
ORI & ORE di Elisa e Lorenzo Terazzi - Via gRamsci 15 - Castelletto Sopra Ticino (NO) |
| 0000000000 |
GETTONI PER LAVAGGIO SCUOLABUS (16.10.2017 - DOCUMENTO 17_397 - CAPITOLO 2943) |
24,59 € |
ORTENZI ROBERTO - CASTELLETTO SOPRA TICINO |
| 0000000000 |
QUOTIDIANI (10.07.2017 - DOCUMENTO 17_272 - CAPITOLO 3743) |
49,50 € |
BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
| 0000000000 |
PUNTO RISTORO GIORNATA DELLA BICICLETTA (31.05.2017 - DOCUMENTO 17_229 - CAPITOLO 6580 2) |
72,47 € |
BENNET S.P.A. |
| 0000000000 |
GETTONI PULIZIA SCUOLABUS GETTONI PER LAVAGGIO SCUOLABUS (23.05.2017 - DOCUMENTO 17_212 -... |
24,59 € |
ORTENZI ROBERTO - CASTELLETTO SOPRA TICINO |
| 0000000000 |
CANCELLERIA (05.05.2017 - DOCUMENTO 17_192 - CAPITOLO 3760) |
3,30 € |
EREDI DI CARDANI |
| 0000000000 |
QUOTIDIANI (07.06.2017 - DOCUMENTO 17_234 - CAPITOLO 3743) |
49,00 € |
BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
| 0000000000 |
NASTRO ADESIVO PER BIBLITECA (07.03.2017 - DOCUMENTO 17_109 - CAPITOLO 3760) |
1,23 € |
EREDI DI CARDANI |
| 0000000000 |
QUOTIDIANI (04.05.2017 - DOCUMENTO 17_190 - CAPITOLO 3743) |
46,50 € |
BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
| 0000000000 |
QUOTIDIANI MARZO 2017 (05.04.2017 - DOCUMENTO 17-157 - CAPITOLO 3743) |
51,00 € |
BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
| 0000000000 |
CANDELE PER MANIFESTAZIONE MI ILLUMINO DI MENO (22.02.2017 - DOCUMENTO 17_85 - CAPITOLO 6580 2) |
34,43 € |
BRICOCENTER |
| 0000000000 |
QUOTIDIANI (07.03.2017 - DOCUMENTO 17_108 - CAPITOLO 3743) |
46,00 € |
BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
| 0000000000 |
QUOTIDIANI MESE DI GENNAIO 2017 (01.02.2017 - DOCUMENTO 17_48 - CAPITOLO 3743) |
49,00 € |
BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
| 0000000000 |
QUOTIDIANI MESE DI DICEMBRE 2016 (19.01.2017 - DOCUMENTO 17_19 - CAPITOLO 3743) |
34,00 € |
BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
| 0000000000 |
CANCELLERIA - BLOCCHETTO RICEVUTE (23.03.2017 - DOCUMENTO 17_133 - CAPITOLO 3760) |
5,08 € |
EREDI DI CARDANI |
| 0000000000 |
DIRITTI SIAE QUARANTA CHITARRE |
253,20 € |
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) - VIALE DELLA LETTERATURA, 30 - ROMA - P.IVA 00987061009 |
| 0000000000 |
DIRITTI SIAE PER FESTA DELLO SPORT 2017 |
59,20 € |
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) - VIALE DELLA LETTERATURA, 30 - ROMA - P.IVA 00987061009 |
| ZB61E6329E |
SERVIZI DI SUPPORTO NELLA GESTIONE E NEL COORDINAMENTO DELLA GIORNATA DELLA BICICLETTA ANNI 2017-... |
1.131,15 € |
SOCIETA' CICLISTICA CASTELLETTESSE A.S.D. - VIA GIOTTO C/O STADIO COMUNALE - CASTELLETTO SOPRA TICINO |
| Z761E633FF |
SERVIZI BANDISTICI 2017-2019 |
7.500,00 € |
CORPO MUSICALE ANGELO BROGGIO |
| 0000000000 |
DIRITTI SIAE PER CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2017 |
71,80 € |
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) - VIALE DELLA LETTERATURA, 30 - ROMA - P.IVA 00987061009 |
| ZAA1E18045 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE |
253,67 € |
D.S.C. CARRI S.R.L. - SS. TICINESE 1,CASTELLETTO SOPRA TICINO |
| 0000000000 |
DIRITTI SIAE PER EVENTO CINZIA SASSO PRESENTA MOGLIE |
68,85 € |
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) - VIALE DELLA LETTERATURA, 30 - ROMA - P.IVA 00987061009 |
| Z7D1F161E9 |
SERVICE AUDIO-LUCI PER 40 CHITARRE IN CONCERTO |
999,50 € |
ISOLUTION SRL |
| 0000000000 |
CORSO DI FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO IL COMUNE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI |
130,00 € |
|
| 0000000000 |
DIRITTI SIAE PER EVENTO MI ILLUMINO DI MENO |
149,08 € |
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) - VIALE DELLA LETTERATURA, 30 - ROMA - P.IVA 00987061009 |
| 0000000000 |
PAGAMENTO TASSA REPROGRAFIA BIBLIOTECA 2017 |
190,00 € |
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) - VIALE DELLA LETTERATURA, 30 - ROMA - P.IVA 00987061009 |
| 0000000000 |
AFFIDAMENTO CORSO DI FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO - LE MODALITA ALTERNATIVE AD APPALTO PER LA... |
330,00 € |
CALDARINI & ASSOCIATI-VIA MARTIRI DI CERVAROLO 30 - REGGIO EMILIA |
| 7052318CE8 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA IMPIANTO DI DEPURAZIONE TICINO PANNI |
36.591,87 € |
MC COSTRUZIONI SAS |
| Z811ECF97D |
ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO |
2.700,00 € |
EDILPAVIMENTAZIONI SRL |
| ZB41F0EC5F |
FORNITURA LIBRI FELTRINELLI POINT |
950,00 € |
LALIBELA SRL - FELTRINELLI POINT ARONA - CORSO REPUBBLICA 106 - ARONA |
| Z291ED14C1 |
DECERATURA ED INCERATURA PAVIMENTO BIBLIOTECA |
1.048,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS - – STRADA CAMPAGNÈ, 7/A - 13900 - BIELLA (BI) – P.Iva 01747390027 |
| Z541EC38F4 |
SERVIZIO PROIEZIONI CINEMA SOTTO LE STELLE |
2.250,00 € |
ALTERA SNC DI P. BAJ E M. MAGINZALI - Corso di Porta Romana, 51 - Milano - C.F. e P.Iva. 13006800158 |
| Z571F01DEB |
FORNITURE LIBRARIE 2017 |
3.550,00 € |
MF INGROSSO SPA, VIA G. VERDI, 8 - 20090 - ASSAGO (MI), P. IVA 02690950403 |
| Z331EFC1DB |
ACQUISTO PEDANA MODULARE |
7.900,00 € |
ARGELLI SRL, VIA DELL'ARTIGIANATO, 17 - 48034 - FUSIGNANO (RA), P. IVA 02072800390 |
| 6856200B37 |
SERVIZIO INVERNALE DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE 2016/2017 |
31.744,00 € |
PENTA GARDEN SRL |
| ZDA1B7AACD |
INTERVENTO AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA RAMACCI |
14.520,00 € |
ENEL SOLE SRL |
| Z101ECBCA3 |
NOLEGGIO PEDANA PER FESTA SPORT 2017 |
900,00 € |
Andreoletti noleggi, Via Ronchetto 9a, Oleggio, P. IVA 02097460030 |
| ZBF1E90F7E |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SINAPSI SRL DEL RINNOVO ANNUALE DELLE LICENZE... |
366,00 € |
SINAPSI SRL |
| ZE91EB07FD |
INTERVENTI URGENTI PRESSO CENTRO COTTURA |
2.912,30 € |
THERMO CONFORT |
| Z2E16443D6 |
INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL DLGS... |
4.650,00 € |
WTD SRL 02274020060 |
| ZAB121ADC3 |
SERVIZIO CONDUZIONE CENTRALE TERMICA - MEPA |
2.900,00 € |
TERMOG ARONA SRL |
| ZDD1B02111 |
MANUTENZIONE E PULIZIA SCAMBIATORI EMMETI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT VIA DEL LAGO |
700,00 € |
TERMOG ARONA SRL |
| Z0518A9915 |
LAVORI URGENTI IMPIANTI TERMICI COMUNALI |
3.101,00 € |
TERMOG ARONA SRL |
| Z0F1638BFA |
SERVIZIO DI CONDUZIONE E RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI STABILI COMUNALI - STAGIONE... |
18.900,00 € |
TERMOG ARONA SRL |
| ZCF1E7F67D |
LAVORI URGENTI COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT VIA DEL LAGO PER INFILTRAZIONI |
1.260,00 € |
GRL DI GEROLDI GIANNI SNC |
| 6804832502 |
AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO PER COSTRUZIONE NUOVI LOCULI |
112.600,24 € |
EDIL SPARTA SRL |
| Z291E91234 |
CORSO DI FORMAZIONE RLS |
480,00 € |
ING LORENZO LANDI |
| Z581DFFE6A |
STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (EX PROGETTAZIONE PRELIMINARE) INTERVENTI DI... |
6.246,38 € |
GREEN DESIGN DI ROBERTO CIGLIANO |
| 6974435DD2 |
SOSTITUZIONE E MESSA A NORMA DI N 2 IMPIANTI TERMICI COMUNALI |
39.409,31 € |
ARCA TECNO SERVICE SRL |
| ZD215FD09D |
SERVIZIO MONITORAGGIO DA REMOTO DI DISSESTI E FESSURAZIONI |
6.950,00 € |
TECNOINDAGINI SRL |
| Z3A1CC9332 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIPARAZIONE URGENTE AUTOCARRO BUCHER |
1.800,00 € |
D.S.C. CARRI S.R.L. - SS. TICINESE 1,CASTELLETTO SOPRA TICINO |
| Z411D5D7DB |
ACQUISTO MATERIALI IDRAULICI |
1.339,15 € |
FUCEA SNC DI PANIGATTI E C |
| ZDF1BF541B |
SPOSTAMENTO UTENZA CONTATORE ACQUA POTABILE PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PUBBLICO VIA ARONCO |
146,40 € |
SOC. ACQUA NOVARA VCO |
| 0000000000 |
SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI VIA DELLE FONTANE |
540,00 € |
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE |
| Z651C981AA |
FORNITURA ABBIGLIAMENTO INVERNALE PER OPERAI COMUNALI |
843,16 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC P.IVA 01131170035 |
| ZD11B6CCC0 |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE 26 |
4.098,40 € |
Converge s.p.a. via Mentore Maggini 1 Roma |
| 0000000000 |
EFFETTUAZIONE GIORNATA VERNICE DAY PER RITIRO E SMALTIMENTO DI VERNICI E RELATIVI CONTENITORI |
515,00 € |
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE |
| Z6D1D98B15 |
AFFIDAMENTO PER PROGETTO DI FATTIBILITA' PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E PRESTAZIONI... |
4.288,76 € |
ARCH RICCARDO FRANCESE |
| ZB61E02966 |
INTERVENTO DA ELETTRICISTA PRESSO MUNICIPIO ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI COMPETENZA COMUNALE |
1.725,40 € |
COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI SRL |
| Z891E02A04 |
SERVIZIO ANNUALE MONITORAGGIO DISSESTI E FESSURAZIONI DA REMOTO PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT VIA... |
4.500,00 € |
TECNOINDAGINI SRL |
| ZBD1D899E1 |
ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO |
2.700,00 € |
EDILPAVIMENTAZIONI SRL |
| ZF21EOD868 |
ACQUISTO DI PITTURA MURALE PER INTERVENTI IN ECONOMIA |
480,00 € |
CENTRO DEL COLORE SNC |
| Z391CB02E5 |
SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2017-2020 |
20.429,76 € |
B. & C. ANTINCENDIO SAS DI BIANCHETTI GIAN FRANCO E C. |
| 0000000000 |
NOLEGGIO CONTENITORI PER RACCOLTA RIFIUTI PER INIZIATIVA GIORNATA ECOLOGICA |
285,44 € |
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE |
| Z571DB414E |
SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO SERRANDA PALESTRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO SERVIZI |
350,30 € |
AUTOMA SRL |
| 6321077DBE |
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VIABILITA' DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO 2015-2016 |
75.793,95 € |
RASO ANTONIO & C SNC P.IVA 00520750035 |
| Z5B1CA702A |
FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO E SICUREZZA PER LA SCUOLA MATERNA |
399,00 € |
CAF INFORTUNISTICA SRL |
| Z8D1548348 |
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE STR VISIONE PBM GESTIONE OPERA E RENDICONTAZIONE DL 229/2011... |
1.128,00 € |
TSS SPA |
| Z1118DEF5D |
SERVIZIO NOLEGGIO E MANUTENZIONE APPARATI ANTI-SPAM VIRUS PER MUNICIPIO E POLIZIA MUNICIPALE |
8.360,00 € |
SINTESI NETWORK |
| Z8017C12F6 |
LAVORI PER ADEGUAMENTI IMPIANTI ESTERNI ANTINCENDIO |
7.361,78 € |
RASO ANTONIO & C SNC P.IVA 00520750035 |
| 6380170AD5 |
SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI - PERIODO 01.11.15 - 31.10.18 |
111.770,00 € |
EDIL COPPOLA SRL |
| Z9F1D7D490 |
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO E PER PICCOLE MANUTENZIONI |
987,75 € |
IDG SPA |
| Z311B8B11E |
|
1.623,60 € |
RFI Rete Ferroviaria Italiana SpA |
| ZD71EA10F6 |
FORNITURA TENDE A RULLO E VENEZIANE |
3.185,00 € |
RILOX ITALIA SRL - CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 35 - 10129 - TORINO (TO) |
| Z4A1E20E0E |
FORNITURA LIBRI E DVD 2017 |
3.500,00 € |
IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL – Via Giuseppe Verdi n.8 - Assago (MI) P.Iva: 12252360156 - CF:12252360156 |
| Z3D1E20E79 |
FORNITURA LIBRI 2017 |
1.500,00 € |
GIULIO EINAUDI EDITORE - VIA UMBERTO BIANCAMANO, 2 - Torino - c.f. 08367150151 - P.IVA 07022140011 |
| Z271E15CF6 |
SERVIZIO TRASPORTO PER RADUNO CCR AD OCCIMIANO |
390,91 € |
ASTORI SAS DI ASTORI ANGELO - VIA MONTE GRAPPA, 9 - SESTO CALENDE (VA) |
| Z291DF4A16 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE NOTIZIARIO COMUNALE "IL CASTELLETTESE" ANNI 2017-2018 |
16.521,24 € |
NOTIZIE DAL COMUNE SAS DI CARLO BARUFFI - VIA KENNEDY, 15 - 20040 - CAMBIAGO (MI) |
| Z1C1DEF920 |
SERVIZIO DI TRASPORTO AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO |
772,73 € |
COMAZZI - Via Simonotti, 35 - BORGOMANERO |
| Z371DE366D |
FORNITURA MANIFESTI PER EVENTI E CELEBRAZIONI 2017 |
1.110,00 € |
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA - VIA 2 GIUGNO 47 - 21011 - CASORATE SEMPIONE (VA) - P.IVA 00187700125 |
| Z6E1BFB326 |
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' COLLAUDO... |
7.916,63 € |
TECSE ENGINEERING |
| ZF51CA8CED |
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO RIO SCOLATORE. |
15.435,73 € |
PRINI SRL |
| 6527645F0C |
LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALESTRA LANZI |
56.075,52 € |
|
| Z121CBDCD5 |
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE LAMPADE PALAZZETTO DELLO SPORT |
2.400,00 € |
ELETTRICA ZUCCHETTI SNC |
| Z291D327F6 |
INTERVENTO URGENTE RIFACIMENTO TUBAZIONI |
670,00 € |
RUSCIANO GIANLUCA NICOLA |
| Z1E1D42FAF |
ACQUISTO SANITARI PER SERVIZIO DISABILE PRESSO PLESSO SCUOLE ELEMENTARI |
467,29 € |
IDRO SRL |
| Z271C884A9 |
FORNITURA E POSA CANALINA PER CAVO LINEA ADSL |
825,00 € |
COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI SRL |
| Z0B1C7DC51 |
RDO PER FORNITURA SALE DISGELO STRADALE |
2.825,00 € |
CHIMACO SRL |
| ZE81D2CB50 |
LAVORI URGENTI PER SOSTITUZIONE VASCA E RIFACIMENTO SCARICO |
2.200,00 € |
RASO ANTONIO & C SNC P.IVA 00520750035 |
| 6799813732 |
SERVIZIO CONDUZIONE ORDINARIA ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE... |
12.000,00 € |
THERMO CONFORT |
| 6500870F9E |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI... |
49.180,30 € |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
| 5532755DD9 |
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A VERDE PUBBLICO PERIODO 2014 - 2016 AGGIUDICAZIONE... |
67.217,27 € |
LATELLA SRL P.IVA 02196980037 |
| Z5611DBB85 |
SERVIZIO BIENNALE MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO |
15.071,84 € |
GRAFER SRL |
| ZDA0CCE7FD |
SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO DAL 01.01.2014 AL 31.12.2016 - AGGIUDICAZIONE... |
24.570,00 € |
D.S.C. CARRI S.R.L. - SS. TICINESE 1,CASTELLETTO SOPRA TICINO |
| Z65176F98B |
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO E INCARICO MEDICO COMPETENTE. |
10.853,70 € |
CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA |
| 0000000000 |
SERVIZIO PULIZIA CENTRO PAESE CON SPECIFICO MACCHINARIO ASPIRATORE LUGLIO-DICEMBRE 2016 |
6.051,50 € |
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE |
| 0000000000 |
SERVIZIO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE PERIODO 15.04.16 - 15.10.16 |
13.380,77 € |
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE |
| 0000000000 |
SERVIZIO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELL'AREA MERCATALE ANNO 2016. |
3.970,70 € |
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE |
| ZDB1CB7527 |
COLLAUDO STATICO E STRUTTURALE DEI LAVORI IN C.A. E DI CARPENTERIA METALLICA DEI COSTRUENDI... |
801,17 € |
MELLO RELLA & ASSOCIATI |
| Z401CC69AC |
SOSTITUZIONE ED INSTALLAZIONE CALDAIE STABILI COMUNALI E APPARTAMENTI |
14.000,00 € |
RUSCIANO GIANLUCA NICOLA |
| Z2C1CC6448 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI PARCO AUTO COMUNALE ANNO 2017 - 2018 - 2019 |
29.700,00 € |
PIZZOCCHERI F.LLI SNC DI PAOLO E LAURA |
| 6735898EDC |
ADEGUAMENTO STRUTTURA EX ASILO NIDO PER UTILIZZO TEMPORANEO A SCUOLA MATERNA |
66.554,83 € |
CVL SPA |
| 6528165C2B |
LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO MENSA, CUCINA CENTRALIZZATA E SCUOLA MATERNA IL GIROTONDO |
49.164,11 € |
|
| Z601ADD278 |
SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA I.C. SERAFINO BELFANTI |
640,00 € |
EUROELEVATOR SRL |
| Z082065DBD |
Proroga del Servizio di pulizia del Palazzo comunale, della Biblioteca comunale, degli... |
5.497,90 € |
CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZC51C16956 |
LAVORI URGENTI COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT VIA DEL LAGO |
800,00 € |
GRL DI GEROLDI GIANNI SNC |
| Z711C56DC2 |
FORNITURA SACCHI BITUME A FREDDO CON ODA SU MEPA |
2.700,00 € |
EDILPAVIMENTAZIONI SRL |
| Z3A178DA26 |
ASSISTENZA TECNICA RELATIVA ALLE ATTIVITA' DI ELABORAZIONE OSSERVAZIONI ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI... |
6.200,00 € |
STUDIO CAVAGGIONI SCARL |
| Z791C9812C |
FORNITURA DISPOSITIVI DPI |
368,64 € |
JOLLY CALZATURE SNC |
| ZB01CA436C |
RIFACIMENTO TUBAZIONI IN URGENZA PRESSO CASA DI RIPOSO V. PINOLI |
1.320,00 € |
THERMO CONFORT |
| Z231C19BCC |
INTERVENTO DI SDOPPIAMENTO RETE ALIMENTAZIONE IDRICA PER INSTALLAZIONE CONTATORE AD USO... |
390,00 € |
SOC. ACQUA NOVARA VCO |
| Z5C1DAFC0F |
FORNITURA ADDOBBI FLOREALI PER CELEBRAZIONI CIVILI 2017 |
909,00 € |
I FIORI DI ANTONELLA DI ZAVAGNIN ANTONELLA - VIA CAVOUR, 2 - Castelletto Sopra Ticino (NO) - c.f. ZVGNNL63A59F952C - P.IVA 01165210038 |
| Z6B17C9B78 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI HOSTING E MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE PER GLI ANNI 2016-2017-2018... |
3.135,00 € |
EFFE 1 DI ZOPPELLETTO GABRIELE - VIA BOVRO' 11 - Paruzzaro (NO) - P.IVA 01823400039 |
| ZB61C7DD4E |
AFFIDAMENTO SERVIZIO AUTOSPURGO |
975,00 € |
migliorini graziano |
| Z021C48AC4 |
RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE PALESTRINA COMUNALE LANZI |
5.760,00 € |
DUECI IMPERMEABILIZZAZIONI DI CICERO CARMELO |
| Z421C6B64B |
STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (EX PROGETTAZIONE PRELIMINARE) PER L'ANALISI E LA... |
1.527,82 € |
|
| ZC41D98BFB |
FORNITURA BANDIERE PER CELEBRAZIONI CIVILI |
111,75 € |
NOVALI EGIDIO SNC VIA F.LLI LOMBARDI 10/12 - 25121 - BRESCIA (BS) P.IVA 01462770171 |
| 6079208125 |
MARCIAPIEDE VIA I MAGGIO - 2° LOTTO TRATTO TRA VIA TORRAZZA E VIA SEMPIONE SS 33 |
180.438,32 € |
SORIM SRL P.IVA 01422170033 |
| Z1117BA98C |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE |
11.471,48 € |
AZIENDA AGRICOLA SPAGNOLINI FLAVIANO |
| Z7E1CEBAE6 |
FORNITURA URGENTE SALE PER DISGELO STRADALE |
2.370,00 € |
EDILCOMMERCIO SRL |
| 0000000000 |
ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' |
220,00 € |
|
| 0000000000 |
IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATE DI FORMAZIONE ANUSCA |
150,00 € |
ANUSCA |
| ZF71D72B21 |
servizio ambulanza CROCE ROSSA eventi 2017 (m'illumino di meno,festa dello sport, giornata della... |
200,00 € |
CROCE ROSSA DI ARONA - VIA GENERAL CHINOTTO, 51 - ARONA |
| 000000000 |
PAGAMENTO IN ECONOMATO MATERIALE PER LETTURE ANIMATE : STAMPAFOTO (07.02.2017 - DOCUMENTO 17_54 -... |
65,57 € |
FOTO OTTICA MASCHERONI - VIA MILANO 33 - SOMMA LOMBARDO (VA) |
| ZD71CB430D |
Acquisto n. 5 stampanti laser per uffici tramite ordine MePa. |
399,00 € |
MEETING S.R.L. - VIA G. FALCONE N. 3 - CASETTE VERDINI - 62010 POLLENZA (MC) |
| Z8C1CB407C |
Acquisto licenze per n. 10 personal computer tramite MePa |
2.569,00 € |
Infocopy - Via Toscana 5/5 - 25025 Manerbio (BS) |
| ZBB1CB3D77 |
Acquisto personal computer per uffici tramite MePa |
3.390,00 € |
Converge s.p.a. via Mentore Maggini 1 Roma |
| Z2D180C146 |
Affidamento del servizio di recupero in via stragiudiziale dei crediti derivanti da avvisi di... |
7.945,00 € |
I.C.M. Credit Management S.r.l. |
| Z221AD3D65 |
Conferimento dell’incarico allo studio Legale Tributario degli Avvocati Antonio Chiarello e Maria... |
1.500,00 € |
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO AVVOCATI A. CHIARELLO E M. SUPPA |
| ZCB1BDAE04 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICIO SEGRETERIA, RAGIONERIA, BIBLIOTECA TRAMITE CONVENZIONE... |
8.053,00 € |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - VIA VERDI 89/91 - 20063 - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) |
| Z9118B762A |
Conferimento dell’incarico per la costituzione in giudizio e la difesa legale avverso i ricorsi ... |
2.000,00 € |
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO AVVOCATI A. CHIARELLO E M. SUPPA |
| Z1C1992538 |
Affidamento servizio contabilita' Iva e Irap anno 2016. |
4.300,00 € |
DELFINO E PARTNERS SPA |
| Z321999BE7 |
Affidamento del servizio a ditta esterna di espletamento delle attività di coadiuvazione per... |
7.362,00 € |
ENMA CONSULENZE S.R.L. |
| ZED1B3175C |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FUNEBRE PER PERSONA INDIGENTE |
1.602,00 € |
"Impresa Onoranze Funebi Zavagnin s.n.c. P.IVA : 02190930038 |
| ZAF1B6B6D7 |
Affidamento servizio di riclassificazione dell'inventario e aggiornamento |
3.440,00 € |
Progel S.r.l. 31013 Gallarate. - C.F. 02396680122 |
| ZE91B47A31 |
Polizza RC patrimoniale |
4.862,00 € |
Lloyd's |
| ZB71BEDE74 |
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2015. |
99,00 € |
Grafiche Gaspari s.r.l. Cadriano di Granarolo (BO) P.Iva 00089070403 |
| Z2C1BEDD44 |
ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE PER L’ANNO 2017. |
287,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZDE1C02A8F |
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE TRAMITE IL M.E.P.A. - CIG: ZDE1C02AF |
736,00 € |
Dueci Italia 21052 Busto Arsizio (VA) - C.F. 02693490126 |
| Z261C07B5E |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO, DELLA CONCESSIONE DEL ... |
24.470,00 € |
Luminafero s.r.l. |
| Z921C77289 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE IVA/IRAP 2017-2019 ALLA DITTA XANTO S.R.L. DI CREMA CIG:... |
14.694,00 € |
xanto s.r.l. |
| Z9B1CA0SE0 |
MPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO FUNEBRE |
352,00 € |
"Impresa Onoranze Funebi Zavagnin s.n.c. P.IVA : 02190930038 |
| 6520993DA5 |
AFFIDAMENTO GESTIONE IN CONVENZIONE CAMPO DI CALCIO MARIO ZUCCO 2016 - 2017 (SI RICHIAMA AL... |
101.107,17 € |
A.C.D. CASTELLETTESE - VIA VARALLO POMBIA 12 - CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) |
| ZA81213D2E |
FORNITURA SERVIZIO RIPARAZIONE TENDE PRESSO SCUOLA MATERNA “IL GIROTONDO 2” - C.I.G.: ZA81213D2E... |
400,00 € |
TORTENDA DI TORRE MARCO SILVIO - VIA MAZZINI, 11 - DORMELLETTO |
| Z591AFEADC |
FORNITURA ARREDI SCOLASTICI (BANCHI E SEDIE) - C.I.G.: Z591AFEADC |
2.509,00 € |
CAMILLO SIRIANI - LOCALITÀ SCAGLIONI N. 30 Z.I. - SOVERIA MANNELLI (CZ) |
| 67291405FE |
PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER PARTE DELLA SUA DI NOVARA A SODEXO DELLA CONCESSIONE... |
2.073.506,39 € |
Sodexo Italia - via F.lli Gracchi, 36 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - C.F. e P.IVA 00805980158 |
| 6725798018 |
DETERMINA DI PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER PARTE DELLA SUA DI NOVARA DEL SERVIZIO DI... |
111.555,15 € |
AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI s.r.l. - Via XXV Aprile, 15 - 21010 Golasecca (VA) - P.Iva: 01877340123 - CF:01877340123 |
| Z6A1C899A9 |
SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS - C.I.G.: Z6A1C899A9 |
819,68 € |
D.S.C. CARRI S.R.L. - SS. TICINESE 1,CASTELLETTO SOPRA TICINO |
| ZD41C701EC |
FORNITURA N. 4 BICICLETTE DA CORSA BAMBINO - C.I.G.: ZD41C701EC |
1.635,00 € |
Ciclomania Barale di Barale Florido Via Giovanni XXIII, 64 - Domodossola - P.I. 01414860039 |
| Z721C5CF18 |
ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLA DELL'INFANZIA - C.I.G.: Z721C5CF18 |
922,60 € |
MOBILFERRO SRL -VIA R. SANZIO, 366 - TRECENTA |
| Z2E1C28DFF |
NOLEGGIO PER 60 MESI FOTOCOPIATORE SAMSUNG CON CONVENZIONE CONSIP - C.I.G.: Z2E1C28DFF |
4.799,00 € |
Converge s.p.a. via Mentore Maggini 1 Roma |
| Z071C0D800 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE TENDE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI - C.I.G.: Z071C0D800 |
885,00 € |
PORTEND SNC DI BRIVIO UGO, ROBERTO & C.- VIA ROSSINI, 13/C - 20851 - LISSONE (MB) |
| Z1A1BB215C |
FORNITURA SOFTWARE ERASMONET E RELATIVA ASSISTENZA ANNNUALITA 2017 - C.I.G.: Z1A1BB215C |
1.079,00 € |
CS S.R.L.. 5, Via Vacchieri - 10093 Collegno (TO) - C.F. e P.IVA 09712420018 |
| 65587725DF |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASTELLETTO SOPRA TICINO ANNI 2016_2020 - C... |
525.433,33 € |
A.P.D. SPORT + - VIA DE AMICIS, 5 - CASTELLANZA (VA) |
| ZF51B6BFE7 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE KEYCARE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE KEYBIBLIOS - C.I.G... |
790,00 € |
VINATI SRL , VIA BRESCIA 205 - 25075 - NAVE (BS) |
| ZEC1B6849C |
FORNITURA ADDOBBI FLOREALI PER CELEBRAZIONI 1° NOVEMBRE - C.I.G.: ZEC1B6849C |
454,55 € |
I FIORI DI ANTONELLA DI ZAVAGNIN ANTONELLA - VIA CAVOUR, 2 - Castelletto Sopra Ticino (NO) - c.f. ZVGNNL63A59F952C - P.IVA 01165210038 |
| Z211A9B32C |
AFFIDAMENTO SERVIZIO OPERATORE INTEGRATIVO POST SCUOLA PRESSO ANNA FRANK AA.SS. 2016/17 - C.I.G.:... |
5.561,40 € |
COOPERATIVA SOCIALE VEDOGIOVANE - VIA ALFIERI, 7 - BORGOMANERO (NO) - - P.IVA 01297540039 - CF 94010670035 |
| Z68153F00B |
SERVIZIO PRE – POST SCUOLA - ANNI SCOLASTICI 2015/2016 - 2016/2017 - C.I.G.: Z68153F00B |
36.422,89 € |
COOPERATIVA SOCIALE VEDOGIOVANE - VIA ALFIERI, 7 - BORGOMANERO (NO) - - P.IVA 01297540039 - CF 94010670035 |
| 63197327D2 |
SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI IN TRASPORTO SCOLASTICO - ANNI SCOLASTICI 2015/16 -2016/17 - C.I.G.:... |
54.067,20 € |
FIDES COOPERATIVA SOCIALE - VIA GIOBERTI, 42 - LEGNANO (MI) |
| Z521532AEC |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI IN MENSA SCOLASTICA AGGIUNTIVA - AA. SS. 2015/16 - 2016/17... |
20.996,83 € |
COOPERATIVA SOCIALE VEDOGIOVANE - VIA ALFIERI, 7 - BORGOMANERO (NO) - - P.IVA 01297540039 - CF 94010670035 |
| Z5F14529E9 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GIORNALE COMUNALE " IL CASTELLETTESE " ANNI 2015 - 2016 - C.I.G.:... |
9.800,00 € |
NOTIZIE DAL COMUNE SAS DI CARLO BARUFFI - VIA KENNEDY, 15 - 20040 - CAMBIAGO (MI) |
| ZA211FC9ED |
FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MINORI CON PULLMAN 16 POSTI (LUNGHEZZA NON SUPERIORE A M.... |
29.046,00 € |
ASTORI SAS DI ASTORI ANGELO - VIA MONTE GRAPPA, 9 - SESTO CALENDE (VA) |
| Z2D180C146 |
Affidamento del servizio di recupero in via stragiudiziale dei crediti derivanti da avvisi di... |
19.762,88 € |
I.C.M. Credit Management S.r.l. |
| ZE617DF469 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E RELATIVI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI PER... |
4.983,00 € |
Informa S.r.l. - Cameri - P.IVA: 01540680038 |
| 6450949385 |
AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 31/12/2015 - 31/12/2017 POLIZZA POLIZZA INFORTUNI |
1.991,00 € |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONE DI CODA E GIOVAGNOLI SNC |
| 645093799C |
AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 31/12/2015 - 31/12/2017 POLIZZA ALL RISK |
20.000,00 € |
Groupama Ass.ni S.p.A. |
| 6519691b34 |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA GAS NATURALE 8" - IMPEGNO DI SPESA (CIG DERIVATO 6519691B34) |
512.813,00 € |
Energetic S.p.A. |
| 64509650BA |
AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURE ASSICURATIVE POLIZZA LIBRO MATRICOLA PER IL PERIODO 01/01/2016 -... |
17.531,00 € |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONE DI CODA E GIOVAGNOLI SNC |
| 6450924EE0 |
AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCT (RESPONSABILITA' CIVILE) |
74.493,00 € |
Lloyd's |
| Z7B14FF398 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL... |
24.320,00 € |
INSUBRIASS SRL |
| Z5012A7BD8 |
Affidamento con procedura negoziata (trattativa diretta) della concessione del servizio di... |
20.000,00 € |
Banco Popolare Imprese BPN |