| ZC1189EC35 |
COPERTURA ASSICURATIVA REPERTI ARCHEOLOGICI |
2.200,00 € |
|
| 0000000000 |
manutenzione scuolabus comunale |
|
|
| 0000000000 |
servizio consulltazioni banche dati Aci-Pra 2013. Impegno di spesa |
1.824,87 € |
|
| Z1F0847AED |
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO MARIO ZUCCO E CARIMATI ANNUNZIATA |
2.000,00 € |
|
| Z0C079944B |
REVISIONE SPARGISALE |
258,70 € |
|
| ZAB0799402 |
TERMOREGOLAZIONE E MODIFICHE IMPIANTO |
5.645,27 € |
|
| Z27073D215 |
ACQUISTO PALA MULTIFUNZIONE |
|
|
| ZF603587A5 |
Impegno di spesa per pulizie straordinarie Asilo Nido comunale. |
1.500,00 € |
|
| ZDB07ECB99 |
POLIZZA CUMULATIVA AUTO COMUNALI |
9.260,25 € |
|
| Z6107ED3E5 |
POLIZZA ASSICURATIVA R.C. |
20.925,00 € |
|
| Z3B07ED470 |
POLIZZA ASSICURATIVA FURTO |
850,00 € |
|
| Z0007EC77A |
POLIZZE ASSICURATIVE 2012 MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AUSER |
429,00 € |
|
| ZA90776F63 |
POLIZZE ASSICURATIVE 2012 MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AUSER |
251,00 € |
|
| Z6405AF3AC |
POLIZZE ASSICURATIVE 2012 MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AUSER |
268,00 € |
|
| Z71053A194 |
POLIZZE ASSICURATIVE 2012 MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AUSER |
266,13 € |
|
| Z7605C82AC |
SERVIZIO FUNEBRE |
1.620,00 € |
|
| Z3203489D2 |
POLIZZE ASSICURATIVE 2012 MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AUSER |
696,85 € |
|
| Z880312E94 |
Affidamento dell’incarico giuridico legale agli avvocati Carla Zucco e Paolo Scaparone per la... |
6.000,00 € |
|
| Z0D033036D |
ACQUISTO DI TELEVISORE PER LA COMUNITA' VALENTINO PINOLI DI PORTA NUOVA - CASA DI RIPOSO |
495,87 € |
|
| 0000000000 |
FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA - BILANCIO 2013 - CAP. 11499 IMP. 782 |
|
|
| 0000000000 |
ADESIONE CORSO DI FORMAZIONE "IL DECRETO DEL FARE L. 98/2013" |
390,00 € |
|
| Z27074C056 |
spettacolo amica Musica - open day biblioteca 2012 - affdiamento 2012 - bilancio 2012 - cap. 3740... |
500,00 € |
|
| ZCE074BF44 |
mostra libri d'autore - open dy biblioteca 2012 - affidamneto 2012 - bilancio 2012 - imp. 617 |
900,00 € |
|
| Z6C0748C57 |
segnalibri open day biblioteca anno 2012 - bilancio 2012 - affidamento 2012 - cap. 3740 6 imp. 619 |
172,00 € |
|
| Z6C074857A |
manifesti open day biblioteca anno 2012 - affidamento 2012 - bilancio 2012 - cap. 3740 6 imp. 618 |
110,00 € |
|
| Z25059B8A1 |
materieli multimediali per biblioteca anno 2012 - affidamento 2012 - impegno 2012 - cap. 3742 imp... |
824,79 € |
|
| 0000000000 |
CORSO DI FORMAZIONE E-SEMINAR "IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE GARE D'APPALTO E IL NUOVO SISTEMA... |
125,00 € |
|
| ZDE04A1F0A |
amplificazione 25 aprile e 1 novembre 2012 - bialncio 2012 - cap. 540 imp. 255 |
593,00 € |
|
| ZB7048FB22 |
addobbi floreali 25 aprile e 1 novembre 2012 - affidamento 2012 - bilancio 2012 - CAP. 540 - IMP.... |
674,00 € |
|
| ZF303DC2D8 |
Revisione allo scuolabus comunale anno 2012 - bilancio 2012 - cap. 2943 imp. 195 |
351,69 € |
|
| 4814273FBE |
manutenzione ordinaria- Impianti semaforici. Incarico ditta Poletti |
753,80 € |
|
| 4758855B5E |
Acquisto contrassegni per ufficio Polizia Municipale |
243,75 € |
|
| 47588707C0 |
Rinnovi abbonamenti anno 2013. Prontuari violazione CDS e Codice della Strada aggiornato |
338,58 € |
|
| 47589032FD |
Acquisto box rallentatore-dissuasore velocità "prevelox". |
1.290,46 € |
|
| 4758916DB4 |
Revisione periodica apparecchiatura photored 4397 in dotazione. |
385,90 € |
|
| 4758932AE9 |
Postazione Photored S.S. 33 del Sempione Km 56+600 direzione Sesto Calende Arona. Sostituzione... |
7.647,20 € |
|
| 481997947F |
ACQUISTO LICENZA SOFTWARE BACKUP |
162,14 € |
|
| 4819538891 |
ACQUISTO ETICHETTE |
825,60 € |
|
| ZBA07B591B |
Impegno di spesa per acquisto e posa mobili per ufficio tecnico - ditta CR Industria Mobili Ufficio |
10.264,90 € |
|
| Z7B0D2438D |
FORNITURA MATERIALE PER RAMPA DISABILI |
442,00 € |
|
| Z0E0D683E8 |
INSTALLAZIONE ED ALLACCIAMENTO DI QUATTRO LAMPIONI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO NUOVA AREA A... |
5.127,50 € |
|
| Z230D3DC38 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONAMENTO LAMPADE VOTIVE PRESSO CIMITERO COMUNALE DI... |
400,00 € |
|
| ZB50D1AB86 |
LAVORI IMPIANTI TERMICI SCUOLA MATERNA IL GIROTONDO E PALESTRA LANZI |
1.381,00 € |
|
| Z710D1B0BA |
CORSI FORMAZIONE OPERAI COMUNALI |
1.560,00 € |
|
| Z990D1A8E1 |
CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTO INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTO TERMICO PALAZZETTO VIA DEL... |
11.400,00 € |
|
| ZAB0D1A2F2 |
REVISIONE BIENNALE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO |
900,00 € |
|
| Z6B0D19D76 |
SERVIZIO AUTOSPURGO RETE ACQUE BIANCHE |
1.170,00 € |
|
| ZB00D1978C |
FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO |
2.003,00 € |
|
| ZAE0CD24AF |
INTONACATURA PRESSO LA NUOVA SEDE CORPO MUSICALE E PROTEZIONE CIVILE VIA ARQUELLO -... |
15.900,00 € |
|
| ZDA0D110C7 |
ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA E POSA CONTATORE NUOVA AREA A PARCHEGGIO VIA SAN CARLO PER IMPIANTO... |
329,00 € |
|
| Z3F0D18DAE |
LAVORI DI FORMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E POSA LAMPIONE A SERVIZIO CASETTA DELL'ACQUA |
600,00 € |
|
| Z200D1B84F |
SERVIZI TECNICI RELATIVI A LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA I MAGGIO 2° LOTTO |
18.720,00 € |
|
| ZE60D19860 |
INCARICO PROFESSIONALE SERVIZI TECNICI LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA COMMEMORATIVA PARCO RIMEMBRANZE |
5.500,00 € |
|
| ZF10D1035E |
REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ALIMENTAZIONE CASA DI RIPOSO VALENTINO PINOLI |
1.740,00 € |
|
| Z530D0D0F0 |
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI STABILI COMUNALI |
2.600,27 € |
|
| Z580CC03CC |
ESECUZIONE TAGLIANDO E RIPARAZIONE AUTOCARRO |
397,00 € |
|
| 0000000000 |
EFFETTUAZIONE GIORNATA VERNICE DAY PER RITIRO E SMALTIMENTO VERNICI E RELATIVI CONTENITORI |
481,00 € |
|
| Z2B0D07D9A |
INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI LAVORI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA IMPIANTO... |
7.280,00 € |
|
| Z8E0BFDAA8 |
FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE |
4.836,00 € |
|
| ZFA0CFCB10 |
FORNITURA SACCHI DI BITUME A FREDDO |
2.028,00 € |
|
| Z5F0CFA630 |
LAVORI DA ELETTRICISTA PRESSO CASA DI RIPOSO VALENTINO PINOLI E SCUOLA MATERNA IL GIROTONDO |
440,00 € |
|
| Z660CF4316 |
INSTALLAZIONE DUE LAMPIONI PIAZZA F.LLI CERVI |
250,00 € |
|
| ZE10CD394B |
LAVORI DI RIPARAZIONE PARQUET PRESSO PALESTRA LANZI |
2.375,00 € |
|
| Z1B0CCBF4B |
ESECUZIONE LAVORI DA LATTONIERE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE NUOVA DARIO SIBILIA |
860,00 € |
|
| Z6F0CC8C66 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVO QUADRO DI COMANDO OROLOGIO TORRE CAMPANARIA |
4.738,00 € |
|
| Z4D0C04E7B |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA DI POZZOLA FORMAZIONE MURO DI CONTENIMENTO - AGGIUDICAZIONE... |
12.143,00 € |
|
| Z5C0CBF821 |
SERVIZIO AUTOSPURGO STABILI COMUNALI |
1.200,00 € |
|
| Z2E0CBEEAC |
FORNITURA PALETTI DISSUASORI |
4.098,00 € |
|
| Z530CB9E71 |
INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO PER RICHIESTA... |
1.560,00 € |
|
| ZF00C95B24 |
LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA CASA DI RIPOSO |
3.000,00 € |
|
| Z030C07B3F |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
25.879,00 € |
|
| Z330C717BA |
REDAZIONE RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE PLINTI DI FONDAZIONE PER PORTALI S SUPPORTO PROGETTO... |
794,00 € |
|
| ZB00C6DA50 |
SISTEMAZIONE DI DUE PORTE PRESSO SCUOLA VECCHIA DARIO SIBILIA |
192,00 € |
|
| Z860C6D9C7 |
SPOSTAMENTO IMPIANTI AL FINE DI ESEGUIRE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO VIA XXV APRILE |
474,13 € |
|
| ZAE0C64AA0 |
LAVORI D'URGENZA PRESSO REFETTORIO SCUOLA MATERNA GIROTONDO |
2.500,00 € |
|
| Z890C6D8A0 |
LAVORI DA ELETTRICISTA PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORTA E ASILO NIDO ARCOBALENO |
365,50 € |
|
| ZAE0C6D7D0 |
INSTALLAZIONE DUE PORTE A SOFFIETTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE NUOVA DARIO SIBILIA |
390,00 € |
|
| ZDB0C43F6B |
INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE OCCUPAZIONE PROPRIETA' FREDDI LUNGO VIA VARALLO POMBIA |
450,00 € |
|
| Z860C480C0 |
REALIZZAZIONE LAVORI IMPIANTISTICI ALL'INTERNO DEL NUOVO UFFICIO PALAZZO COMUNALE |
461,10 € |
|
| ZF30C18BCB |
ATTIVITA' AGGIUNTIVE ALL'INCARICO AFFIDATO CON DETERMINA 131AT-2013 |
1.352,00 € |
|
| Z930C1943C |
VERIFICA STATO DI MANUTENZIONE MURATURE CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA'... |
1.000,00 € |
|
| ZCA0C19941 |
INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STRUTTURE IN C.A. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA... |
468,00 € |
|
| Z660C12CEC |
LAVORI DA LATTONIERE |
400,00 € |
|
| Z830C0EB34 |
ABBATTIMENTO PIOPPO NERO VIA VIGEVANO E LAVORI POTATURA |
5.800,00 € |
|
| ZF90C07ECD |
POLIZZA ASSICURATIVA VALIDATORE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SPOGLIATOI CAMPO... |
200,00 € |
|
| ZED0C0506D |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO |
2.500,00 € |
|
| ZFA0C030A2 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI STABILI COMUNALI |
7.053,00 € |
|
| ZEE0BEC2A0 |
INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE SU QUADRO FESSURATIVO PALAZZETTO DELLO SPORTO VIA... |
4.056,00 € |
|
| Z3F0BD0759 |
SOSTITUZIONE CENTRALINE CLIMATICHE CENTRALE TERMICA SCUOLA MATERNA IL GIROTONDO |
2.343,00 € |
|
| Z9D0BC87BB |
FORNITURA AUTOCARRO BREMACH 4X4 USATO CON ATTREZZATURE PER RIMOZIONE NEVE E SALE |
28.561,00 € |
|
| ZA90BC5CE2 |
LAVORI DA ELETTRICISTA DA ESEGUIRSI PRESSO CIMITERO COMUNALE CASTELLETTO CAPOLUOGO |
400,00 € |
|
| Z8A0B9170D |
REALIZZAZIONE POZZI PERDENTI LUNGO LA VIA RAMACCI E LA VIA OLDRINA |
6.900,00 € |
|
| Z580B8D0B5 |
FORNITURA N 2 PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA COLLOCARE IN PIAZZA F.LLI CERVI |
3.471,00 € |
|
| Z8F0B8B078 |
INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO RELAZIONE A CORREDO PROGETTO MARCIAPIEDE VIA I MAGGIO -... |
1.560,00 € |
|
| Z5D0B85A70 |
LAVORI DA SERRAMENTISTA PRESSO STABILI COMUNALI |
1.053,00 € |
|
| Z980B685FD |
SPOSTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO VIA SAN CARLO |
470,00 € |
|
| Z7E0B685D8 |
RIPOSIZIONAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE LAVORI DI... |
2.610,00 € |
|
| Z9F096B42E |
FORNITURA PALETTI PARAPEDONALI |
1.050,00 € |
|
| Z960B62367 |
INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA BELFANTI |
13.731,25 € |
|
| Z330B566F1 |
SPOSTAMENTO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE REALIZZAZIONE LAVORI DI FORMAZIONE ROTONDA STRADALE... |
2.907,51 € |
|
| Z020B4FD92 |
PULIZIA LOCALI IL GIROTONDO A SEGUITO REALIZZAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E MESSA A... |
3.000,00 € |
|
| Z9F0AA4F33 |
MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO SU VIA XXV APRILE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
9.571,77 € |
|
| Z880B358CA |
POLIZZA ASSICURATIVA VALIDATORE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA AULA ALL'INTERNO SCUOLA ELEMENTARE... |
200,00 € |
|
| Z120B3585C |
POLIZZA ASSICURATIVA VALIDATORE LAVORI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO VIA... |
200,00 € |
|
| Z620B33122 |
REALIZZAZIONE DUE TELAI PER SOPRALLUCE PORTE UFFICI SCUOLA BELFANTI E SOSTITUZIONE VETRI... |
1.043,00 € |
|
| Z400B32216 |
RIMOZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER REALIZZAZIONE LAVORI DI FORMAZIONE ROTONDA STRADALE... |
660,00 € |
|
| 5202952BCE |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI VIA DIAZ - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
93.002,00 € |
|
| ZED0AA4CB1 |
REALIZZAZIONE NUOVA AULA ALL'INTERNO SCUOLA DARIO SIBILIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
7.000,00 € |
|
| Z1F0B2BA16 |
SOSTITUZIONE TUBAZIONE DI ADDUZIONE CALDAIA E SOSTITUZIONE VALVOLE E DETENTORI COMPLETE DI TESTE... |
6.478,56 € |
|
| Z0D0B1AC82 |
LAVORI RIPRISTINI SU STRADE COMUNALI |
4.500,00 € |
|
| Z9B0B1A6A9 |
LAVORI DA ELETTRICISTA DA ESEGUIRSI PRESSO CIMITERO E MUNICIPIO |
960,00 € |
|
| ZDF0B1A65C |
SOSTITUZIONE VETRI DANNEGGIATI PRESSO UFFICIO DIREZIONE DIDATTICA VIA CADUTI PER LA LIBERTA' |
440,00 € |
|
| ZC80B1A60B |
RIPARAZIONE TUBAZIONI IMPIANTO RISCALDAMENTO SEDE ASSOCIAZIONI VIA GRAMSCI 12 |
409,03 € |
|
| Z1C0AE9E37 |
RIFACIMENTO TUBAZIONI RISCALDAMENTO E ACQUA SANITARIA PALESTRA M. LANZI |
5.444,46 € |
|
| ZDB0AE62E7 |
LAVORI DA FALEGNAME PRESSO CASA DI RIPOSO VALENTINO PINOLI |
480,00 € |
|
| Z770AE626C |
AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA POZZOLA |
3.240,00 € |
|
| ZF60AE3D14 |
RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA EX CINEMA IMPERO - REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE |
820,00 € |
|
| Z860ADDD33 |
FORNITURA MATERIALE EDILE - IMPEGNO |
4.000,00 € |
|
| ZB40AD5F5A |
LAVORI DA LATTONIERE |
838,00 € |
|
| Z060ABFE8C |
FORNITURA E POSA NUOVO BOLLITORE PRESSO CASERMA CARABINIERI |
997,00 € |
|
| Z6E0AB4EA4 |
LAVORI DI TERMOREGOLAZIONE ED INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE PRESSO PALAZZO MUNICIPALE |
5.929,00 € |
|
| ZD60AB2028 |
FORNITURA N. 5 PENNONI PORTA BANDIERE E RELATIVE BANDIERE DA COLLOCARE IN PIAZZA F.LLI CERVI |
1.840,00 € |
|
| Z960AADCE7 |
RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO PRESSO CASERMA CARABINIERI |
5.756,00 € |
|
| Z530AA8927 |
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI SU STABILI COMUNALI |
5.632,00 € |
|
| Z9B0AA5306 |
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E MESSA A NORMA LOCALI USO CUCINA PLESSO SCOLASTICO IL GIROTONDO -... |
18.764,00 € |
|
| ZEA0AA53BA |
LAVORI SULLA RETE INFORMATICA E TELEFONICA |
720,00 € |
|
| Z9B0AA7943 |
INTERVENTO RIMOZIONE CENTRI LUMINOSI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DEL LAGO |
350,00 € |
|
| Z840A94EE2 |
POLIZZA ASSICURATIVA VALIDATORE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E MESSA A NORMA LOCALI AD USO... |
200,00 € |
|
| Z9F0A8A7A3 |
LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA VALIDATORE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA DEI... |
200,00 € |
|
| ZD80A84E17 |
REVISIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI E MANICHETTE ANTINCENDIO |
1.078,21 € |
|
| ZA10A7C6AB |
REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO LAVORI COMPLETAMENTO VIABILITA'... |
3.380,00 € |
|
| 50912242F4 |
REALIZZAZIONE AREA A PARCHEGGIO VIA SAN CARLO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
99.715,00 € |
|
| Z260A6BE20 |
LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE VIA RAMACCI |
7.003,48 € |
|
| Z600A57E70 |
MANUTENZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI |
9.500,00 € |
|
| 5067322665 |
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E MESSA A NORMA LOCALI USO CUCINA PLESSO SCOLASTICO IL GIROTONDO -... |
56.293,00 € |
|
| Z3108228B6 |
FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA 01.03.2013 - 28.02.2015 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
13.640,00 € |
|
| Z7F0A5317E |
POLIZZA ASSICURATIVA VALIDATORE - LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E MESSA A NORMA LOCALI USO... |
200,00 € |
|
| Z1B0A4E875 |
FRAZIONAMENTO SEDIME STRADALE VIA DEL LAGO |
1.631,00 € |
|
| Z820A3F1B0 |
LAVORI DA ELETTRICISTA |
3.480,00 € |
|
| ZC10A30C92 |
RIPRISTINO FUNZIONAMENTO MOTOPOMPA IMPIANTO ANTINCENDIO PALAZZETO DELLO SPORT VIA DEL LAGO |
370,00 € |
|
| Z1E0A0AFCF |
REALIZZAZIONE NUOVA AULA SCUOLA ELEMENTARE NUOVA DARIO SIBILIA E REDAZIONE PROGETTO IMPIANTO... |
7.800,00 € |
|
| Z2C0A0AFA9 |
REDAZIONE PROGETTO E DIREZIONE LAVORI CONSOLIDAMENTO MURO CASA DI RIPOSO V. PINOLI E RELAZIONE... |
2.392,00 € |
|
| Z3A0A15827 |
FORNITURA LEGNAME PER REALIZZAZIONE SERRAMENTI PRESSO IMMOBILE VIA ARQUELLO |
4.764,46 € |
|
| ZB209F536F |
RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA I MAGGIO |
3.500,00 € |
|
| Z3509F35AA |
POLIZZA ASSICURATIVA VALIDATORE LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA F.LLI CERVI |
200,00 € |
|
| ZBE09F0740 |
POLIZZA ASSICURATIVA VALIDATORE LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA EX CINEMA IMPERO |
200,00 € |
|
| ZA8095D519 |
RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA EX-CINEMA IMPERO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
18.404,37 € |
|
| Z0509E4B24 |
SERVIZI TECNICI LAVORI DI ADEGUAMENTO CUCINA PLESSO GIROTONDO 1 - OPERE EDILI |
3.500,00 € |
|
| Z2209DD866 |
POLIZZA ASSICURATIVA VALIDATORE LAVORI REALIZZAZIONE AREA A PARCHEGGIO VIA SAN CARLO |
200,00 € |
|
| ZDD09E4E74 |
REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA E RILIEVI AREA DI INTERVENTO A SUPPORTO PROGETTO... |
3.600,00 € |
|
| ZAD09D6002 |
REDAZIONE RELAZIONE IDROLOGICA ED IDRAULICA E VERIFICHE IDRAULICHE A SUPPORTO DEL PROGETTO... |
1.900,00 € |
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| Z2A09D5631 |
LAVORI DA ELETTRICISTA |
544,00 € |
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| ZE709B44B2 |
SISTEMAZIONE SERRAMENTI PRESSO IMMOBILE COMUNALE VIA GRAMSCI |
610,00 € |
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| Z6F09CF809 |
FORNITURA MATERIALE IDRAULICO REALIZZAZIONE IMPIANTI PRESSO IMMOBILE VIA ARQUELLO |
2.677,30 € |
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| Z1B09AB578 |
FORNITURA MATERIALE EDILE PER LAVORI PRESSO IMMOBILE VIA ARQUELLO |
234,21 € |
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| ZA1099F719 |
FORNITURA 4 LASTRE SERIZZO PER LAVORI PRESSO IMMOBILE VIA ARQUELLO |
244,00 € |
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| Z0809905D8 |
REALIZZAZIONE IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT |
9.058,06 € |
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| ZFA097483F |
NOLEGGIO DI CONTENITORI PER RACCOLTA RIFIUTI GIORNATA ECOLOGICA |
282,06 € |
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| ZA8096B69B |
LAVORI DA IDRAULICO SU STABILI COMUNALI |
1.115,00 € |
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| Z1509B053B |
VERIFICHE CATASTALI E VISURE PRESSO CONSERVATORIA PER ACQUISIZIONE AREA IN VIA SAN CARLO |
360,00 € |
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| ZA2096B6F3 |
INTERVENTO DA ELETTRICISTA |
246,00 € |
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| Z020974718 |
FORNITURA MATERIALE PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IMMOBILE IN VIA ARQUELLO |
1.340,00 € |
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| ZE509AB502 |
VALUTAZIONI SU STATO FISIOLOGICO SANITARIO E DI SICUREZZA MECCANICA ALBERO UBICATO IN VIA VIGEVANO |
480,00 € |
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| Z0709577B3 |
FORNITURA LASTRE IN SERIZZO OCCORRENTI PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO L'IMMOBILE SITO IN VIA ARQUELLO |
180,00 € |
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| Z480998CC0 |
assistenza tecnica |
12.220,00 € |
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| ZDC099D404 |
proroga del servizio di pulizie dal 01/05/2013 al 30/06/2013 |
7.307,16 € |
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| Z6209C665D |
Trasporto soggiorni marini con cure termali per anziani a Cervia (RA): affidamento incarico. |
7.000,00 € |
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| Z2709D75BD |
impegno di spesa per manutenzione automezzi di proprietà comunale |
200,39 € |
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| Z290A15588 |
Affidamento tramite MEPA del servizio di stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento e dei... |
1.631,19 € |
|
| Z490A175B0 |
Affidamento fornitura di modem per telefonia mobile tramite convenziopne CONSIP |
138,00 € |
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| Z9A0A5E941 |
proroga alla Cooperativa “Loco-Motiva” del servizio di pulizia per il periodo 01/07/2013 –... |
7.307,16 € |
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| Z610A641D2 |
Affidamento dell’incarico per la produzione dei files contenenti l’elenco dei beni immobili di... |
350,00 € |
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| Z650A91290 |
Polizza infortuni centro estivo |
350,00 € |
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| ZB60A9A3EF |
polizza assicurativa auto Auser |
491,00 € |
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| Z4708B6D7E |
Fornitura del servizio analisi in ambito HACCP per Asilo Nido Comunale Marcella Balconi –... |
499,00 € |
|
| Z570916D4C |
acquisto materiale di pulizia per scuole tramite Me.Pa. |
379,37 € |
|
| Z130916D99 |
forniturra prodotti di pulizia scuola A.Frank TRAMITE Me. Pa. |
176,30 € |
|
| Z010923D82 |
proroga del servizio di pulizia per il periodo 01/04/2013 – 30/04/2013 |
3.653,58 € |
|
| ZC70944B76 |
fornitura modulistica e varie 2013/2016 |
12.800,00 € |
|
| Z790944C02 |
forniture nastri/toner anni 2013/2016 |
13.100,00 € |
|
| Z3E09737E4 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di assistenza scolastica a minori disabili per il... |
3.942,31 € |
|
| Z010977FB1 |
acquisto tavolo e sedie per asilo nido. Tramite Me.Pa. |
885,00 € |
|
| Z020998C83 |
fornitura e aggiornamento programma informatico per gestione Tares |
350,00 € |
|
| ZB007F1B31 |
Proroga del servizio pulizie dal 01/02/2013 al 31/03/2013 |
7.307,00 € |
|
| Z420829343 |
polizza assicurativa auto Auser |
654,49 € |
|
| Z5B08302E9 |
Acquisto linea ADSL con convenzione Consip |
1.072,00 € |
|
| Z58086AD64 |
provvigioni sulla riscossione lampade votive |
1.071,00 € |
|
| Z2B0883050 |
Acquisto letti per caserma dei carabinieri tramite Me.Pa. |
1.073,00 € |
|
| Z3C089EC25 |
acquisto materassi e guanciali per Comunità Pinoli e Caserma Carabinieri Tramite Me.Pa. |
743,00 € |
|
| Z15089EC6B |
acquisto coprimaterassi per Comunità Pinoli. Tramite Me.Pa. |
437,00 € |
|
| Z5808AAFF1 |
acquisto frullatore per asilo nido tramite Me. Pa. |
309,95 € |
|
| Z6208B0BDC |
acquisto poltrona ufficio per caserma dei Carabinieri tramite Me. Pa. |
49,00 € |
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| ZD607ABEE0 |
Servizio di elaborazione delle paghe e dei relativi adempimenti fiscali e contributivi per il... |
7.249,20 € |
|
| ZB70CC98F1 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI DI NATURA URBANISTICA ALL'ARCH. GIULIO CARTA |
8.112,00 € |
|
| Z4C0C62E40 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E... |
8.500,00 € |
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| Z600A9FD82 |
INDIZIONE DI GARA - PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE... |
4.000,00 € |
|
| Z9D0A97309 |
INDIZIONE DI GARA - PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE... |
1.179,00 € |
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| ZF205CE1DD |
AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVAZIONE DEL PROGETTO ZERO DELLA DITTA STARCH SRL - INFORMATIZZAZIONE... |
4.400,00 € |
|
| Z390591175 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVAZIONE DEL PROGETTO ZERO DELLA DITTA STARCH SRL - INFORMATIZZAZIONE... |
14.000,00 € |
|
| Z4C038EC9A |
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO GIURIDICO LEGALE ALL'AVVOCATO CARLA ZUCCO PER LA COSTITUZIONE E LA... |
5.200,00 € |
|
| ZBA07B591B |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E POSA MOBILI PER UFFICIO TECNICO - DITTA CR INDUSTRIA MOBILI UFFICIO |
10.264,00 € |
|
| 53337437F5 |
manutenzione ordinaria- Impianti semaforici. Incarico ditta Poletti |
2.000,00 € |
|
| 548289219D |
Rinnovi abbonamenti anno 2014. Prontuari violazione CDS e Codice della Strada aggiornato |
429,96 € |
|
| 5524008B99 |
fornitura apparecchiature ricetrasmittenti. |
8.982,86 € |
|
| 5486544755 |
Revisione periodica apparecchiatura photored 4397 in dotazione. |
646,60 € |
|
| 54680780B7 |
Pagamento rata premio polizza assicurativa |
206,00 € |
|
| 5479868221 |
Custodia veicoli sottoposti a sequestro amm.vo finalizzato alla confisca |
664,57 € |
|
| 5381813C92 |
Interventi manutentivi punto di ripresa video sorveglianza cittadina |
1.232,20 € |
|
| 526004459F |
Rifacimento e modifica sdegnaletica stradale verticale ed orizzontale in censtro storico urbano.... |
9.200,00 € |
|
| 55247028F |
Progetto implementazione e nuova collocazione videosorveglianza cittadina |
13.000,00 € |
|
| 5467819AF8 |
Fornitura misuratore laser tramite ME.PA. Impegno di spesa |
373,32 € |
|
| 5420262DBO |
Riparazione automezzi anno 2013- Impegno di spesa |
2.000,00 € |
|
| 5076952154 |
Affidamento di incarico in outsourcing alla Nivi Credit s.r.l. per la notifica e gestione di... |
4.950,00 € |
|
| 5223365926 |
Esternalizzazione servizio di gestione di notifica e postalizzazione di atti conseguenti ad... |
23.000,00 € |
|
| 53338418D4 |
Addestramento operatori di Polizia Municipale che prestano servizio armato anno 2013 - Impegno di... |
825,00 € |
|
| 5110986711 |
Acquisto contrassegni europei invalidi. Impegno di spesa |
211,75 € |
|
| 5095058EDB |
Rinnovo abbonamento anno 2013 banca dati ufficio commercio.it edito da maggioli editore. Impegno... |
471,90 € |
|
| 5182602277 |
Acquisto dotazioni personali capi di vestiario anno 2013 - Impegno di spesa |
7.500,00 € |
|
| 507590949D |
Progetto Educazione stradale anno 2013. Acquisto materiale didattico. Impegno di spesa |
1.579,00 € |
|
| 5007461F86 |
Progetto Educazione stradale anno 2013. Acquisto materiale didattico. Impegno di spesa |
303,65 € |
|
| 4899361897 |
Affidamento incarico legale- Difesa del Comune nei giudizi di opposizione presentati presso... |
1.000,00 € |
|
| 4973096803 |
Revisione periodica etilometri anno 2013. Impegno di spesa |
871,20 € |
|
| 4877117444 |
Attività di polizia stradale mediante ausilio apparecchiatura per il controllo passaggio... |
1.000,00 € |
|
| 382154892A |
Rinnovo abbonamenti anno 2013- Banca dati Ufficio Studi.Net- Open Software. Impegno di spesa |
459,80 € |
|
| 4876248724 |
Installazione insegna luminosa sede Polizia Locale. Impegno di spesa |
433,49 € |
|
| 0000000000 |
servizio consulltazioni banche dati Aci-Pra 2013. Impegno di spesa |
1.824,87 € |
|
| 0000000000 |
servizio collegamento e consulltazioni banche dati motorizzazione anno 2013. Impegno di spesa |
2.000,00 € |
|
| 0000000000 |
Canone Ponte Radio anno 2013 |
1.000,00 € |
|
| 553397A27 |
AFFIDAMENTO DELL'ASSITENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER ANNO 2014 |
3.639,00 € |
|
| Z7A0D11356 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE GUASTO HARDWARE COMPUTER IN DOTAZIONE AGLI... |
160,00 € |
|
| 4827225017 |
AFFIDAMENTO DELL'ASSITENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER ANNO 2013 |
3.639,00 € |
|
| ZD10689DF3 |
AFFIDAMENTO INCARICO DEL RESPONSABILE SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI |
4.650,00 € |
|
| 548768119F |
PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO - AFFIDAMENTO INCARICO ANNI 2014-2015 |
10.000,00 € |
|
| 5451436B4A |
PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
600,00 € |
|
| 48123160CB |
PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2013 |
5.000,00 € |
|
| 386348F2D |
PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2012 |
5.000,00 € |
|
| 54373177ED |
CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AMICI DEL LAGO PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' |
240,00 € |
|
| 5396976079 |
FORNITURA ETICHETTE PER STAMPANTE ETICHETTATRICE |
860,00 € |
|
| 50348444B4 |
CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AMICI DEL LAGO PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' |
240,00 € |
|
| 4919857A6C |
QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2013. |
1.847,29 € |
|
| 4918984A00 |
ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL SU RETE INTERNET ANNO 2013 |
1.199,00 € |
|
| ZB5048C992 |
NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE |
3.120,00 € |
|
| 43382071AB |
trasporto scolastico pullman grande - anni 2012/13 -2013/14 - 2014/15 - affidamento 2012 -... |
101.538,18 € |
|
| 4447234597 |
accompagnamento scuolabus e assistenza in mensa aggiuntiva aa.ss. 2012/13 - 2013/14 - 2014/15 -... |
82.935,00 € |
|
| 44662978DF |
pulizia interna ed esterna, custodia, sicurezza, vigilanza e manutenzione verde presso palazzetto... |
45.000,00 € |
|
| 438648953B |
trasporto scolastico pullman piccolo - aa.ss. 2012/13 - 2013/14 - 2014/15 - affidamento 2012 -... |
37.260,00 € |
|
| 44761793C3 |
pre e post scuola aa.ss. 2012/13 - 2013/14 - 2014/15 - affidamento 2012 - bilancio 2012 - 2103 -... |
29.370,00 € |
|
| Z2F0877C01 |
sito turistico Castelletto Sopra Ticino e assistenza anni 2012 (realizzazione) - 2013 (assisenza... |
8.620,08 € |
|
| ZC20631026 |
progetto artigiani digitali - anno 2012 - bilancio 2012 - cap. 7050 - imp. 492 |
3.800,00 € |
|
| Z490577FDB |
forniture librarie LALIBELA 2012 - affidamento 2012 - bilancio 2012 - cap. 11382 1 imp. 396 |
2.740,36 € |
|
| Z6F0830752 |
forniture librarie ibs 2013 - affidamento 2012 - bilancio 2013 - cap. 11382 1 imp. 8 |
1.880,50 € |
|
| ZF403F9EA4 |
assicurazione reperti archeologici anni 2012 - 2013 - (bilancio 2012 e 2013 cap. 3760 imp. 205) |
3.239,60 € |
|
| ZC103728C4 |
Nolo arredo verde anno 2012 - affidamento 2012 - bilancio 2012 (cap. 3740 1 imp. 128) |
1.076,00 € |
|
| ZDF0578016 |
forniture librarie einaudi 2012 - affidamento 2012 - bilancio 2012 (cap.1382 1 imp. 398) |
2.000,00 € |
|
| 4807830AD1 |
concessione giornale comunale "Il castellettese" numero natalizio 2012 - affidamento 2012 -... |
926,00 € |
|
| Z8F083071F |
forniture librarie einaudi 2013 - bilancio 2103 (cap. 11382 1 - imp. 9) - affidamento 2012 -... |
670,00 € |
|
| Z49063080C |
forniture SMS destinati a utenti servizio trasporto e servizi scolastici aggiuntivi anni 2012 -... |
900,00 € |
|
| Z0507D2339 |
libretti costituzione per celebrazioni civili - bilancio 2012 (cap. 540 - imp. 703) - affidamento... |
570,00 € |
|
| Z770830784 |
forniture librarie La libreria dei ragazzi 2013 - bilancio 2013 (cap, 11382 1 - imp. 11) -... |
499,82 € |
|
| ZC30578062 |
forniture librarie Libri e... 2012 - bilancio 2012 (cap. 11382 1 - imp. 399) |
500,00 € |
|
| Z480577F96 |
forniture librarie IBS 2012 - BILANCIO 2012 (CAP. 11382 1 - IMP. 397) |
3.029,00 € |
|
| ZC804DA01F |
assistenza in gara giornata della bicilcetta 2012 - anno 2012 - bilancio 2012 (cap. 6580 2 - imp... |
297,53 € |
|
| ZC3079AF11 |
manifesti cineforum "un lunedì mai visto 2013" - bilancio 2013 - cap. 3740 6 - imp. 660 |
265,00 € |
|
| ZB6079AF7C |
pieghevoli cineforum "un lunedì mai visto 2013" - bilancio 2013 - cap. 3740 6 - imp. 659 |
253,00 € |
|
| ZA4074BACF |
impianto amplificazione open day biblioteca - bilancio 2012 - cap. 3740 1 - imp. 620 |
250,00 € |
|
| Z8405980DB |
noleggio arredi verdi per periodo estivo - bilancio 2012 (cap. 360 - imp. 422) |
236,00 € |
|
| ZF003CB468 |
pulizia strardinaria in sale comunali - bilancio 2012 (cap. 3740 1 - imp. 196) |
284,94 € |
|
| ZF704F601E |
manifesti per documentario voci migranti (affidamento 2012 - bilancio 2012) |
40,00 € |
|
| 0000000000 |
TRASPORTO SCUOLE PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE "CINEMA DI CLASSE" - BILANCIO 2014 - CAP. 3740 1... |
|
|
| 000000000 |
deceratura e inceratura pavimento biblioteca (BILANCIO 2013 E BILANCIO 2014 - CAP. 3760 - IMP. 793) |
|
|
| Z9B0D01577 |
forniture librarie BIBLIO SAN PAOLO 2014 - bilancio 2014 (CAP. 11382 1) |
300,00 € |
|
| ZDE0D014E5 |
forniture librarie LIBRI E... 2014 - bilancio 2014 (CAP. 11382 1) |
300,00 € |
|
| Z970D01463 |
forniture librarie LA LIBRERIA DEI RAGAZZI 2014 - bilancio 2014 (CAP. 11382 1) |
300,00 € |
|
| Z620D013D4 |
forniture librarie LALIBELA 2014 - bilancio 2014 (CAP. 11382 1) |
1.000,00 € |
|
| ZEB0D01284 |
forniture librarie EINAUDI 2014 - bilancio 2014 |
1.500,00 € |
|
| ZE00D01088 |
forniture librarie IBS 2014 - bilancio 2014 (CAP. 11382 1) |
1.600,00 € |
|
| Z610CD43E5 |
filtro per minori - annualità 2014/15 e 2015/2016 - bilancio 2014 e 2015 |
400,00 € |
|
| 0000000000 |
arredi scolastici per scuola elementare e media - bilancio 2013 (CAP. 10249)- IMP. 781/13 |
|
|
| Z960CF482E |
mostra "la resistenza da ricordo a valore condiviso" - anno 2014 - bilancio 2014 (CAP. 540 IMP. 783) |
4.097,60 € |
|
| ZDE0CF3654 |
DEPLIANT un lunedì mai visto - anno 2014 - bilancio 2014 (CAP. 3740 6 - IMP. 775) |
150,00 € |
|
| Z750CF3676 |
manifesti un lunedì mai visto - anno 2014 - bilancio 2014 (CAP. 3740 6 - IMP. 774) |
177,00 € |
|
| ZC40CD4CEE |
forniture librarie 2013 (LIBRI E...) - ANNO 2013 (BILANCIO 2013 - CAP. 11382 1 - IMP. 778) |
300,00 € |
|
| ZC70CD4CC2 |
forniture librarie 2013 (LALIBELA) - ANNO 2013 (BILANCIO 2013 - CAP. 11382 1 - IMP. 777) |
500,00 € |
|
| ZE70CD4C8F |
forniture librarie 2013 (IBS) - ANNO 2013 (BILANCIO 2013 - CAP. 11382 1 - IMP. 776) |
1.028,68 € |
|
| 0000000000 |
assistenza informatica programma ERASMONET annualità 2014 |
|
|
| Z190CC3D55 |
pneumatici estivi scuolabus - ANNO 2013 |
442,21 € |
|
| ZD20CA9A88 |
INCONTRI CON AUTORI - ANTONIO FERRARA - ANNO 2013 (BILANCIO 2014) |
400,00 € |
|
| ZD20C87B5A |
manutenzione scuolabus - pneumatici - BILANCIO 2013 - CAP. 2943 - IMP. 686 |
950,88 € |
|
| ZAE0C87C6F |
manutenzione scuolabus - riparazione carrozzeria - ANNO 2013 |
989,81 € |
|
| ZBA0D8C4B3 |
servizi istruzione - assistenza compilazioni on-line moduli MURC - ANNO 2013 |
1.229,51 € |
|
| Z760BED960 |
arredi scolastici: 50 sedie - ANNO 2013 |
682,50 € |
|
| Z000BE2E28 |
manifesti 1 novembre 2013 - anno 2013 |
150,00 € |
|
| Z3F0BD7238 |
manutenzione scuolabus - ANNO 2013 |
564,16 € |
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| Z100B72959 |
attrezzatura sportiva canestri minibasket per palazzetto - anno 2013 |
451,00 € |
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| ZEC0B67373 |
trasporto pony |
150,00 € |
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| 5288241A84 |
servizi di pulizia, manutenzione verde, vigilanza, custodia e sicurezza in palestra M. Lanzi a.... |
55.488,05 € |
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| ZF70B408CC |
implementazione servizio accompagnamento scuolabus e mensa aggiuntiva - aa.ss. 2013/14 e 2014/15... |
11.774,87 € |
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| ZFA0B3DD7C |
AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATIVO POST SCUOLA PRESSO ANNA FRANK AA.SS. 2013/14 - 2014/15 -... |
13.336,81 € |
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| Z150B368DB |
depliant cineforum un lunedì mai visto autunno 2013 - anno 2013 |
220,00 € |
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| ZCA0B366A8 |
fornitura manifesti festa dello sport - anno 2013 - bilancio 2013 |
170,00 € |
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| 0000000000 |
ambulanza festa dello sport - anno 2013 - bilancio 2013 |
60,00 € |
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| ZDD0B2BA50 |
noleggio tatami per festa dello sport - anno 2013 -bilancio 2013 |
316,00 € |
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| ZDD0B2BA50 |
noleggio playground volley per festa dello sport - anno 2013 - bilancio 2013 |
407,52 € |
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| Z150B1ACB4 |
fornitura addobbi floreali per celebrazioni (primo novembre 2013) - anno 2013 - bilancio 2013 |
350,00 € |
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| Z4E0ADF458 |
noleggio kenthie - anno 2013 - bilancio 2013 |
827,00 € |
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| ZF90AABCC2 |
riparazioni carrozzeria scuolabus - anno 2013 - bilancio 2013 |
1.701,37 € |
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| Z880A8DF35 |
fornitura lavagna scolastica - anno 2013 - bilancio 2013 |
287,00 € |
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| Z450A89543 |
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE PER SCUOLABUS - ANNO 2013 |
713,00 € |
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| Z830A7F773 |
FORNITURA SERVIZIO PROIEZIONI PER CINEMA SOTTO LE STELLE 2013 - ANNO 2013 |
2.800,00 € |
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| ZD40A7F2CF |
FORNITURA CANESTRI PER PALAZZETTO DELLO SPORT - ANNO 2013 |
288,00 € |
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| Z0709577B3 |
FORNITURA LASTRE IN SERIZZO OCCORRENTI PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO L'IMMOBILE SITO IN VIA ARQUELLO |
180,00 € |
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| Z7A093D4A9 |
VERIFICA/VALIDAZIONE PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO VIA VARALLO POMBIA |
800,00 € |
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| Z4C09340F5 |
REDAZIONE PROVE STATICHE ALLA CASERMA DEI CARABINIERI A SUPPORTO DEL PROGETTO LAVORI DI... |
3.785,00 € |
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| ZE60A7F1C7 |
ARREDI SCOLASTICI: BANCHI E SEDIE PER NUOVA AULA - ANNO 2013 |
1.098,75 € |
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| Z060A645BA |
MANIFESTI PER LUNEDI' MAI VISTO 2013 - ANNO 2013 |
180,00 € |
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| ZB109340BA |
REDAZIONE RILIEVI STRUMENTALI A SUPPORTO DEL PROGETTO DI RALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA I° MAGGIO |
2.021,95 € |
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| Z740933FF9 |
REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO PROGETTO REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA I° MAGGIO |
408,00 € |
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| Z3D0A6352D |
MANIFESTI CINEMA SOTTO LE STELLE ANNO 2013 - ANNO 2013 |
150,00 € |
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| Z030A59C47 |
SERVICE PER QUARANTA CHITARRE IN CONCERTO 2013 - ANNO 2013 |
1.150,00 € |
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| Z7D0A59DC9 |
FORNITURE LIBRARIE LALIBELA - II SEMESTE 2013 - ANNO 2013 - CAP. 11382 1IMP. 413 |
1.169,73 € |
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| Z080A59DA0 |
FORNITURE LIBRARIE EINAUDI ANNO 2013 - II SEMESTRE (BILANCIO 2013) |
829,30 € |
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| Z6108969E9 |
SERVIZI TECNICI PER REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA DEI CARABINIERI |
14.267,00 € |
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| Z8B0A1B97B |
FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE 2013 - ANNO 2013 |
821,88 € |
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| ZC508F2140 |
LAVORI DA ELETTRICISTA |
1.450,00 € |
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| Z8408D78D6 |
LAVORI VARI DA ELETTRICISTA |
2.279,00 € |
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| Z9508D3CB5 |
INSTALLAZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE |
247,00 € |
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| ZC008CC0FE |
REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PROVVISORIO |
380,00 € |
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| Z9508A9152 |
REALIZZAZIONE PORTA CON MANIGLIONE ANTIPANICO |
983,00 € |
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| ZE408A910B |
MODIFICHE TERMINALE BADGE KP02 |
280,00 € |
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| Z6E08A909D |
MODIFICHE IMPIANTO ELETTRICO E REALIZZAZIONE CARTONGESSO |
1.260,00 € |
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| Z81088448D |
RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO RIO RESE |
7.131,00 € |
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| Z360941B8E |
RICHIESTA COPIA AUTENTICA ATTO ACQUISTO CASA SCIARINI |
165,00 € |
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| ZA008755D4 |
ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA E POSA CONTATORE VIA ROMA/VIA VERDI PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE... |
970,00 € |
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| Z8B086BC1E |
MATERIALE PER INSTALLAZIONE TABELLONI ELETTORALI |
500,00 € |
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| Z810868D4D |
MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI TERMICI |
5.003,00 € |
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| ZF4084F21B |
REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTO PER IRRIGAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA DIAZ... |
1.644,00 € |
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| Z400823499 |
ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE CAMPO DA PALLAVOLO PALESTRA LANZI |
9.852,00 € |
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| Z1B0A11207 |
STAMPA MANIFESTI CELEBRAZIONI 2 GIUGNO 2013 - ANNO 2013 |
150,00 € |
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| ZC60820C3D |
SOSTITUZIONE ATTUATORE OLEODINAMICO CANCELLO CASERMA CARABINIERI |
530,00 € |
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| Z6C081CACD |
SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO SCUOLA NUOVA DARIO SIBILIA E RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO APPARTAMENTO... |
9.151,00 € |
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| Z0509F3D51 |
MANIFESTI GIORNATA DELLA BICICLETTA 2013 - ANNO 2013 |
30,00 € |
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| Z7308167B3 |
ACQUISTO TABELLONI ELETTORALI |
9.925,00 € |
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| Z3F09F0A47 |
FORNITURA ALIMENTI E BEVANDE PER FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO 2013 - ANNO 2013 |
310,00 € |
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| Z4C07B6F6C |
FORNITURA MATERIALE PER STACCIONATA |
1.024,00 € |
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| Z5A0822609 |
FORNITURA ABBIGLIAMENTO DI LAVORO |
474,00 € |
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| ZBC09F127A |
REALIZZAZIONE MUSICAL MAMMA MIA 2013 - ANNO 2013 - BILANCIO 2013 - 3740 1 - IMP. 298 |
700,00 € |
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| Z720833B1D |
SERVIZI TECNICI PER AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE |
3.200,00 € |
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| ZF209F5113 |
ASSISTENZA E SUPPORTO GIORNATA DELLA BICICLETTA 2013 - ANNO 2013 |
338,85 € |
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| Z9609CA371 |
ALIMENTI E BEVANDE PER PUNTO DI RISTORO GIORNATA DELLA BICICLETTA 2013 - ANNO 2013 |
309,42 € |
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| Z3508066C6 |
INTERVENTO SPOSTAMENTO LINEE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA |
496,00 € |
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| ZDF07FE030 |
REVISIONE COLLAUDO ESTINTORI |
510,00 € |
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| ZA007CE803 |
INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI SISTEMAZIONE AREE DI PERTINENZA... |
2.383,98 € |
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| Z4D07FDF13 |
INTERVENTI DI SPURGO CONDOTTE FOGNARIE STABILI COMUNALI |
756,00 € |
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| Z7D09E86F0 |
PULIZIE STRAORDINARIE EX CINEMA IMPERO - ANNO 2013 |
63,32 € |
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| Z7909CED01 |
TRASPORTO SPORT A SCUOLA ANNO 2013 |
500,00 € |
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| ZAD09BACAE |
PULIZIE STRAORDINARIE EX CINEMA IMPERO - ANNO 2013 |
63,32 € |
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| ZCA09BACA7 |
AMBULANZA IN GIORNATA DELLA BICICLETTA 2013 - ANNO 2013 |
103,41 € |
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| Z7507FD835 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA |
8.515,00 € |
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| Z6F09BACA3 |
FORNITURA TENDA SCOLASTICA (SOSTITUZIONE) - ANNO 2013 |
380,00 € |
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| 4853562610 |
ADESIONE CONVENZIONE ACQUISTO CARBURANTI CONSIP FUEL CARD 5 -LOTTO 1 |
33.500,00 € |
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| Z9107DC47F |
INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA DOGHE SOFFITTO SCUOLA ELEMENTARE A. FRANK |
1.540,00 € |
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| 0000000000 |
BIGLIETTI FIERA DEL LIBRO DI TORINO 2013 - ANNO 2013 |
448,00 € |
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| Z7C07DE804 |
FORNITURA SALE MARINO DISGELO |
1.917,00 € |
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| Z5E09892C7 |
RIBBON PER STAMPANTE ZEBRA - ANNO 2013 |
207,90 € |
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| ZE007DD5DE |
REDAZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO QUADRO FESSURATIVO CASA DI RIPOSO PINOLI |
2.000,00 € |
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| ZEB07DD1F8 |
LAVORI DI INCAPSULAMENTO PORZIONI PARETI VECCHIA SCUOLA DARIO SIBILIA |
5.000,00 € |
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| ZA409871AE |
TRASPORTO FIERA DEL LIBRO DI TORINO 2013 - ANNO 2013 |
436,36 € |
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| Z1607D3B6A |
VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA DPR 462/01 |
3.670,00 € |
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| ZBE0986FDD |
MOSTRA "RIFUGI" 25 APRILE 2013 - ANNO 2013 |
3.719,00 € |
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| Z2F097F114 |
MANUTENZIONE SCUOLABUS (REVISIONE E RIPARAZIONE MANIGLIE) - ANNO 2013 |
240,04 € |
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| Z6E09583 |
INCONTRI CON AUTORI 2013 - ANNO 2013 |
2.057,64 € |
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| Z7207BAAB0 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA CAMPANA |
2.778,00 € |
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| ZA607D528A |
INSTALLAZIONE PROTEZIONI ANTITRAUMA PRESSO LA PALESTRA COMUNALE MARIO LANZI |
1.024,00 € |
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| Z3B094A144 |
PULIZIE STRAORDINARIE EX CINEMA IMPERO - ANNO 2013 |
63,32 € |
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| Z2A093FCDE |
AMPLIFICAZIONE 25 APRILE 2013 - ANNO 2013 |
400,00 € |
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| ZA307CEEB4 |
SOSTITUZIONE PORTE DANNEGGIATE PRESSO LE SCUOLE MEDIE ISTITUTO COMPRENSIVO S. BELFANTI |
300,00 € |
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| ZBA093F78F |
ADDOBBI FLOREALI 25 APRILE 2013 - ANNO 2013 |
350,00 € |
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| 0000000000 |
CORSO DI FORMAZIONE "Convenzioni tra pubblica amministrazione e terzo settore" - ANNO 2013 |
271,81 € |
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| Z7F07BC7AF |
SERVIZIO MANUTENZIONE OROLOGIO ED IMPIANTO CAMPANE TORRE CAMPANILE IN PIAZZA MATTEOTTI |
750,00 € |
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| Z2707BBEAC |
MANUTENZIONE DI IMPIANTI SOLLEVAMENTO COMUNALE |
7.200,00 € |
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| ZE107961DA |
RISCATTO IMPIANTO LAMPADE VOTIVE |
8.609,00 € |
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| ZF107B8D30 |
RILASCIO CERTIFICAZIONI PER RILASCIO CPI PIANO TERRA SCUOLA MATERNA IL GIROTONDO |
1.400,00 € |
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| Z2E092AF9B |
MEDAGLIE IN ARGENTO PER CELEBRAZIONI - ANNO 2013 (RESIDUI PASSIVI 2012) -procedura avviata nel... |
1.600,00 € |
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| Z4F07994B4 |
FORNITURA CANCELLI |
1.638,00 € |
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| Z010924750 |
MANIFESTI 25 APRILE 2013 - ANNO 2013 |
95,00 € |
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| Z100799464 |
TAGLIANDO E SOSTITUZIONE SEDILI BUCHER |
1.500,00 € |
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| ZB40787FFB |
LAVORI DI IMBIANCATURA AULA DI SCIENZE SCUOLEA MEDIA BELFANTI |
600,00 € |
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| ZDB079DBC6 |
SERVIZIO PULIZIA VIE CENTRO PAESE MEDIANTE SPECIFICO MACCHINARIO ASPIRATORE |
4.900,00 € |
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| ZC604BE855 |
AUMENTO DI POTENZA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA NUOVO ASILO NIDO |
1.732,00 € |
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| Z7B08842EF |
AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO ALIMENTARE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE |
288,00 € |
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| 5400593653 |
Affidamento del servizio di tesoreria e cassa per il Comune di Castelletto Sopra Ticino per il... |
25.000,00 € |
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| ZCF0911BE8 |
GIORNALE COMUNALE IL CASTELLETTESE ANNI 2013/2014 |
2.380,17 € |
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| 52418206B3 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORI DISABILI. PERIODO DAL 01/09/2013 AL 30/06/2016 |
190.080,00 € |
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| ZF708E90DF |
AMPLIFICATORE PORTATILE PER EVENTI - ANNO 2013 |
750,00 € |
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| Z5F08DFD08 |
PULIZIE STRAORDINARIE EX CINEMA IMPERO - ANNO 2013 |
63,32 € |
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| 4829317E72 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE, DELLA BIBLIOTECA, DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE E... |
98.962,00 € |
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| 44644493DC |
SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE ED ECONOMALI PRESSO LA COMUNITÀ VALENTINO PINOLI DI PORTA NUOVA... |
1.140.814,00 € |
|
| Z270D46690 |
Affidamento incarico servizio di brokeraggio per il periodo 01/01/2014 - 30/06/2014 |
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| ZEC08B799C |
FORNITURA RILEGATRICE PER BIBLIOTECA - ANNO 2013 |
196,90 € |
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| Z220B0E24F |
AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI MODEM PER TELEFONIA MOBILE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP |
189,00 € |
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| Z9A0B8B46A |
rinnovo abbonameto |
360,00 € |
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| ZE308ADF36 |
SPETTACOLO TEATRALE "I GIORNI APPESI" - ANNO 2013 |
727,27 € |
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| Z6F0BD96B0 |
Affidamento per prestazione di servizio a ditta esterna per l’espletamento delle attività di... |
4.080,00 € |
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| Z750C296D6 |
acquisto fax TRAMITE Me.Pa. |
131,00 € |
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| Z1308A065A |
INCONTRI CON AUTORI (ANTONIO FERRARA) - ANNO 2013 |
289,26 € |
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| Z2C0CA610B |
polizze assicurative Auser |
493,00 € |
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| Z1B0894951 |
MANUTENZIONE SCUOLABUS REVISIONE - ANNO 2013 |
791,36 € |
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| Z150CA61B5 |
ACQUISTO SEDIE PER UFFICIO TRAMITE ME.PA. |
214,00 € |
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| Z88087883A |
POTENZIAMENTO IMPIANTO TELEFONICO BIBLIOTECA - ANNO 2013 - (RESIDUI PASSIVI 2012) |
1.545,00 € |
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| ZEE0CC6518 |
Impegno di spesa per la corresponsione alla ditta Irisco s.r.l. di Empoli delle spese postali per... |
5.110,00 € |
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| ZEF0CF3ED5 |
polizza assicurativa veicolo Auser targato DN049KB |
219,00 € |
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| ZIF0842A87 |
TRASPORTO ALUNNI CINEMA DI CLASSE - ANNO 2013 |
660,00 € |
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| Z3408414BC |
PULIZIE STRAORDINARIE EX CINEMA IMPERO - ANNO 2013 |
63,32 € |
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| Z1B0CFD492 |
Conferimento dell’incarico allo studio Legale Tributario degli Avvocati Antonio Chiarello e Maria... |
1.000,00 € |
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| ZE208147D9 |
SPETTACOLO TEATRALE LE 6 H - GIORNO DELLA MEMORIA - ANNO 2013 |
650,00 € |
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| Z630D1BCA4 |
POLIZZA CUMULATIVA AUTO COMUNALI |
8.968,00 € |
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| Z63080B3E2 |
MANUTENZIONE SCUOLABUS - ANNO 2013 |
173,02 € |
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| ZC307FB16C |
FORNITURA TENDE SCOLASTICHE - AFFIDAMENTO ANNO 2013 |
597,00 € |
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